Распиловка древесины бизнес план

Бизнес план лесопилки

Финансовая модель лесопилки

1. Краткий инвестиционный меморандум

Лесопильная продукция широко используется во всех отраслях народного хозяйства: в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в том числе частном. В России функционирует более 19 000 компаний, занимающихся переработкой леса. А объем продукции ежегодно увеличивается.

Лесопильные предприятия бывают трёх типов: крупные и средние производят 50 тыс. кубометров сырья в год, а мелкие — до 10 тыс. кубометров.

Как правило, ассортимент небольших лесопилок ограничен 5-6 видами продукции, а крупные и средние предприятия, которые оснащены более многопрофильными станками, сосредоточены на широком ассортименте или на производстве более дорогих видов продукции.

В основном перерабатывают хвойные, твердолиственные и мягколиственные породы, а предприятия выпускают пилёные детали, заготовки и пиломатериалы.

Пилёные детали — распиленные изделия без дополнительной обработки: балки, комплектующие для изготовления тары и пр. По размерам их разделяют на тонкие — доски толщиной 7-100 мм и шириной более двойной толщины; и толстые — бруски толщиной 22-100 мм и шириной не более двойной толщины.

Пиломатериалы — продукция в виде досок, брусков и брусьев. Для пиломатериалов применяется классификация по распилу. Распиловка бывает радиальной, тангенциальной и обычной.

Материалы, изготавливаемые на крупных и средних предприятиях, в основном поставляются на экспорт. Доля экспорта составляет 95% от общего объема производства.

Для данного бизнес-плана производительность лесопилки составит 2 275 кубометров в месяц. Рассмотрим, насколько выгодно открыть лесопилку, как получать прибыль от этого бизнеса, как работать в условиях конкуренции.

Пиломатериалы — основной вид продукции лесопилки. В связи с тем, что темпы малоэтажного строительства увеличиваются, большим спросом пользуются оцилиндрованное бревно и брус.

Если вы решили открыть небольшую лесопилку, вам потребуется: купить оборудование, найти помещение, обеспечить производство ресурсами: электроэнергией, водой; и нанять 11 человек.

Финансовые показатели данного проекта:

• Сумма первоначальных инвестиций — 6 175 000 рублей
• Ежемесячные затраты — 8 455 560 рублей
• Ежемесячная прибыль — 455 567 рублей
• Срок окупаемости — 16 месяцев
• Точка безубыточности — 3 месяца
• Рентабельность продаж — 5%

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Качество поставляемого сырья сильно варьируется от регионов закупки. Поэтому при открытии лесопилки потребуется разобраться в сырье для закупки.

В северных районах, где растут сосна и лиственница, дерево более плотное. Это подходит для производства высококачественной продукции: мебели, предметов интерьера и других вещей.

Кедр используют для изготовления напольной доски, фанеры и других материалов.

Если говорить об оборудовании, то на малых лесопилках для распиловки обычно используются однопильные бревнопильные станки, которые позволяют проводить индивидуальный раскрой бревен. Настраиваемое многопильное оборудование, можно устанавливать в зависимости от сырья в партии и продукции.

Лесопилка будет производить оцилиндрованное бревно, необрезная доска, односторонняя обрезная доска и обрезная доска, брус.

Большинство компаний производят оцилиндрованное бревно с шириной венцового паза равной половине диаметра бревна, что является минимальным соотношением предусмотренным ГОСТ 30974-2002. Это связано с тем, что расход материала на сруб меньше, стоимость сруба ниже и, как следствие, позволяет позиционировать продукцию как более конкурентную.

Брус — пиломатериал шириной и толщиной 100 мм и выше. Материал широко используется при строительстве жилых домов, бань. Лидером рынка является профилированный брус с непрямоугольным сечением.

Необрезная доска — на её кромках имеется обзол. Она пользуется спросом ввиду низкой стоимости, разнообразия форм и широким спектром решаемых с ее помощью задач. При распиловке широкой доски достаточно второго и третьего распила. Этот способ обработки наиболее экономичный, к тому же используется низкосортное сырье, что дает возможность избежать потерь материала в случае с сырьем плохого качества.

Обрезная доска — с поверхностью очищенной от коры. Сорт обрезной доски определяется на основании общего для всех пиломатериалов ГОСТа- 8486-86. Сорт зависит от породы дерева, ширины и толщины доски, количества стадий обработки.

Односторонняя обрезная доска отличается от обрезной доски тем, что обрезная доска очищается с четырёх сторон, обе кромки доски опилены. Односторонне обрезная доска опилена с одной кромки.

Для организации производственного процесса на лесопилке вам потребуется приобрести следующее оборудование: грейфер, многопильный станок, круглопильную пилораму.

Круглопильные пилорамы (брусовальные станки) предназначены для продольной распилки бревен на доски и брусья. На таком оборудовании можно обрабатывать короткомерные и низкокачественные бревна. Многопильный станок используется при продольной распиловке дисковыми пилами двухкантных и трехкантных брусьев на обрезные доски и четырехкантный брус.

При выборе многопильного станка необходимо учитывать следующие параметры:

• максимальная высота пропила;
• ширина распиливаемой заготовки;
• количество установленных пил;
• скорость подачи;
• вид подачи;
• установленная мощность.

Также потребуется найти поставщиков сырья и материалов, а также обеспечить их бесперебойную поставку. Для офиса потребуется оргтехника: телефон, принтер, компьютер.

Для начала работы лесопилки кроме покупки и пусконаладки оборудования следует получить разрешительные документы. ОКВЭД для данного вида деятельности 16 — Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения.

Производство необходимо организовать в соответствии с ГОСТ, получить сертификаты соответствия на выпускаемую продукцию, получить разрешения в Роспотребнадзоре и пожарной инспекции. Для продукции действуют ГОСТы 18288-87, 8486-86, 2695-83.

Лесопилку желательно расположить в удобном месте. При выборе места следует учитывать подключение к электроэнергии, наличие подъездных путей, близость к лесопосадкам, где заготавливается сырье. Сырье можно получать поездами, автотранспортом, а также морскими или речными путями. Речной способ поставки предполагает сплав и выгрузку сырья с барж, плотов и других самоходных судов на крупных реках.

Для выгрузки сырья потребуется выгрузной механизм. Можно использовать продольные конвейеры или поперечные элеваторы. Выгрузка из автотранспорта производится грузозахватывающими механизмами: кранами-балками, кранами, погрузчиками. Наиболее эффективной является выгрузка бревен пучками, для чего используются грейферы или производится стропиловка бревен. Перед распиловкой материал сортируется.

3. Описание рынка сбыта

Основные потребители продукции — небольшие строительные компании, производители тары, оптовые базы, магазины и частные лица.

Важным является установление долгосрочного сотрудничества с поставщиками сырья для производства лесопильной продукции и с покупателями готовой продукции.

Конкуренты на данном рынке не консолидированы. Большинство игроков имеют локальные преимущества или поставляют свою продукцию только на экспорт. Для повышения конкурентоспособности на рынках проводите анализ цен.

4. Продажи и маркетинг

Самым действенным способом продаж является проведение рекламных кампаний.

Для позиционирования предприятия подойдут журнальные издания и телевидение. Для продвижения нового товара — участие на профильных выставках. Для формирования клиентской базы следует использовать холодные звонки.

Контекстная таргетированная реклама поможет увеличить спрос на продукцию в регионе присутствия предприятия. Заключению долгосрочных договоров с организациями потребителями способствуют личные встречи топ-менеджеров с руководителями компаний.

Для реализации маркетинговой стратегии можно привлечь специалиста в этой области на условиях аутсорсинга. Можно обратиться в компанию, оказывающую услуги продвижения. Если планируется большой объем продаж, то целесообразно функции маркетолога делегировать менеджерам предприятия. Это обеспечит прямую связь менеджеров с клиентами, что поможет быстро выявлять потребности клиентов и выстраивать маркетинговую стратегию лесопилки.

Общий объем продаж продукции составит около 2 300 м3 дерева. Подобные уровень характерен для небольших производств, к которым относится лесопилка данного бизнес-плана.

Общие материальные затраты на сырье составляют 85% от общего объема затрат.

Для реализации продукции можно и нужно привлекать посредников. Это позволит планировать продажи, а также быстрее реализовывать производимую продукцию.

5. План производства

Для того, чтобы открыть лесопильное предприятие, вам необходимо выполнить следующие шаги:

• Зарегистрировать юридическое лицо;
• Организовать рекламные кампании;
• Подобрать место с помещением;
• Организовать поставку сырья, заключить договоры на поставку, оборудовать пути транспорта;
• Заключить долгосрочные договоры на сбыт продукции;
• Закупить оборудование, провести пусконаладку;
• Получить разрешительную документацию в Роспотребнадзоре, пожарной инспекции, в органах сертификации продукции;
• Принять и обучить персонал;
• Запустить лесопилку в работу;
• Организовать регулярный сбыт продукции.

Период запуска предприятия в работу займёт около 10 недель. Предприятие лучше всего зарегистрировать как Общество с ограниченной ответственностью с режимом налогообложения УСН. Ставка налога 15%. С расчетом на доходную часть после вычета всех расходов.

Для производства потребуется арендовать земельный участок, на котором будет располагаться необходимое оборудование. Общая площадь составит 20 соток. Этого будет достаточно на этапе открытия. Также на нем будет расположено небольшое производственное здание, которое совмещено с административным. Общая площадь — 250 м2. Искать земельный участок лучше за городом, чтобы не беспокоить жителей. Обязательно потребуется хорошее напряжение, так как все станки будут работать от электричества.

Вся продукция будет доставляться транспортом. Общая потребность в производственном персонале составляет 8 человек. Автоматизированные линии позволят выполнять практически все операции без участия человека. Остальной персонал является административным. Клининг и услуги охраны целесообразно вывести на аутсорсинг.

Для открытия потребуется:

• Грейфер
• Многопильный станок
• Круглопильная пилорама
• Оргтехника для офиса
• Мебель для офиса
• Автомобиль
• Спецодежда и средства защиты
• Противопожарное оборудование

Приобретать оборудование лучше у сертифицированных дилеров, которые работают от завода. Так вы сможете снизить риски покупки некачественной продукции и будете иметь гарантию.

Для производственных целей потребуется закупать сырье. Все зависит от того с какими материалами вы работаете.

6. Организационная структура

• Директор (управляющий)
• Инженер
• Технолог
• Рабочие на линии производства продукции (4 человека)
• Бухгалтер-кассир
• Маркетолог -менеджер по продажам (1 человек)
• Машинист грейфера/водитель погрузчика (1 человек)

Общая численность персонала — 11 человек.

На условиях аутсорсинга будут привлечены работники для уборки помещений и территории, охрана, рекламное агентство.

Директор будет отвечать за работы лесопилки, развитие и рекламные компании.

Инженер будет отвечать за обслуживание технологического и вспомогательного оборудования и обеспечивать безаварийную работу системы электроснабжения.

Технолог организует и будет контролировать соблюдение плана производства продукции и технологический процесс: определение технологий переработки в зависимости от качества сырья и вида заготовки.

Рабочие будут обслуживать технологические линии и оборудование.

Маркетолог-менеджер организует работу с клиентами, привлечение новых клиентов и сопровождение действующих.

Бухгалтер обеспечивает финансовое сопровождение предприятия.

Постоянные расходы

Оклад

Количество сотрудников

Сумма

Средняя з/п в месяц на сотрудника

Источник

Готовый бизнес-план пилорамы «Пили-Пила»

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – организация предприятия по производству пиломатериала («Пили-Пила») в АР Крым, в непосредственной близости от г. Симферополь. Предпосылками к разработке проекта являются: дефицит доступных по цене строительных материалов на территории республики, связанный с отсутствием сухопутного сообщения с материком; отсутствие налаженных каналов поставок от российских производителей; реализация государственной программы по развитию республики, связанная с развитием инфраструктуры, жилищным строительством и т.д.; повышенный интерес частных инвесторов к строительству в республике.

Пиломатериал является одним из наиболее широко применяемых строительных материалов, который может быть использован для наружной и внутренней отделки зданий, при устройстве полов, лестниц, кровли и т.д.

Технологическая цепочка организации производства включает поставку леса-кругляка, его распил и строгание на месте. Сбыт – оптом по региональным базам строительных материалов. Некоторый объем может реализовываться самовывозом в розницу.

В качестве организационно-правовой формы выбрано общество с ограниченной ответственностью; форма налогообложения – УСН.

Проект является инвестиционно-привлекательным, что подтверждается интегральными показателями эффективности, рассчитанными с учетом всех затрат и планируемой выручки предприятия. Показатели приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Интегральные показатели эффективности проекта

Ставка дисконтирования (r), %

Ставка дисконтирования (r-мес), %

Срок окупаемости (PP), мес.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

Индекс доходности (PI)

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

На сегодняшний день в открытых источниках есть информация только об одном производителе пиломатериалов на всей территории республики, расположенном в г. Джанкой. 97% пиломатериала приходит в Крым в готовом виде от поставщиков на материке. При этом стоимость их в среднем на 55-65% выше стоимости аналогичных материалов в других регионах РФ.

При этом темпы строительства растут. Согласно правительственной программе развития республики, территория г. Симферополь должна быть расширена в 7 раз. Кроме того, увеличиваются объемы строительства и реконструкции туристической инфраструктуры. Организация свободной экономической зоны (СЭЗ Крым) делает регион привлекательным для инвесторов из других регионов.

В то же время, в регионе присутствуют и успешно функционируют от 50 до 70 баз строительных материалов, реализующих обрезной и необрезной пиломатериал оптом и в розницу. Поставки им осуществляются от производителей «лесных» регионов материковой части РФ. Все эти организации являются потенциальными потребителями продукции, производимой проектом. Общий объем потребления пиломатериалов в республике и г. Севастополь оценивается в 12-15 тысяч кубометров в месяц.

Свой тренинговый центр за 55 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!

В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.

Наиболее востребованным типом продукции является обрезная доска, имеющая широчайший спектр применения. Затем – брус, строганая доска, блок-хаус, имитация бруса и т.д. На обрезную доску приходится не менее 65% всего рыночного объема или 8,5 тысяч кубометров. В ближайшие годы ожидается стабильный рост спроса в пределах 5-10% ежегодно.

Большое внимание уделено выбору поставщика. Отбор производился по ряду параметров: качество и цена материала, удобство и стоимость логистики, стабильность поставки требуемых объемов. Производство предполагается разместить не далее 5 км от станции «Симферополь – Грузовой», что с точки зрения организации логистики будет максимально удобно, т.к. перевозку сырья предполагается осуществлять железнодорожным транспортом.

Производственное помещение выбирается в первую очередь с точки зрения возможности осуществления технологического цикла, манипулирования заготовками и готовым материалом длиной 6 м и т.д. Погрузочная техника берется в аренду. Учитывая сезонный характер спроса на рассматриваемую продукцию, это более экономически выгодный вариант, нежели приобретение в собственность.

Основной канал сбыта – оптовые поставки пиломатериала базам строительных материалов, расположенным на территории полуострова. Минимальный объем заказа – 30 куб.м. Доставка организуется силами ООО «Пили-Пила» с привлечением транспортной компании или частных перевозчиков. Кроме того, возможна реализация товара в розницу при условии самовывоза.

К инвестиционным затратам можно отнести, в первую очередь, закупку технологического оборудования и затраты на формирование начального запаса сырья. Перечень и объемы инвестиционных затрат приведены в Табл. 2.

Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта «Пили-Пила»

Оборудование склада и офиса

Требуемые заемные средства:

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

Номенклатура производимой продукции приведена в Табл. 3.

Таблица 3. Номенклатура и описание производимой продукции ООО «Пили-Пила»

Доска обрезная, толщиной 25, 40, 50 мм; длина – 6 м, 3 м

Доска обрезная 1-2 сорта из древесины хвойных пород, согласно ГОСТ 8486-86 естественной влажности

Брус 100х100, 150х150

Брус из древесины хвойных пород согласно ГОСТ 8486-86 естественной влажности

Доска необрезная 25, 50, 60 мм

Доска необрезная, сорт 1-2 из древесины хвойных пород, естественной влажности

Брусок из древесины хвойных пород, естественной влажности

Весь пиломатериал производится из бревен хвойных пород (ель, сосна) на специализированном оборудовании. Поставщик – лесозаготовительное предприятие «Вятский Лесник». Сырье отличается высоким качеством и крайне низким уровнем выбраковки.

Сфера применения пиломатериала, как было сказано выше, чрезвычайно широка. Частично, сфера его использования зависит от влажности. Материал естественной влажности используется чаще всего для наружной отделки, устройстве кровли, обрешетке и т.д.

Готовая продукция складируется на закрытом неотапливаемом складе на паллете, на которых затем транспортируется заказчику. При складировании обеспечивается температурно-влажностный режим, не позволяющий древесине гнить и рассыхаться.

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Поскольку данная продукция (при соответствии ГОСТ) имеет слабо выраженные различия в потребительских характеристиках, основным конкурентным преимуществом становится цена и стабильность поставок. Стабильность обеспечивается территориальной близостью производства и возможностью распила материалов под заказ в течение суток с момента заказа. Такие сроки недостижимы при поставках с материка – срок поставки в таком случае может составлять минимум 10-14 дней.

Кроме того, конкурентным преимуществом предприятия в целом является и возможность реализации более гибкой ценовой политики. Основная масса поставщиков пиломатериалов с материка осуществляют отгрузку на условии предоплаты, либо оплаты по факту получения. Присутствие сотрудников ООО «Пили-Пила» непосредственно на месте позволяет оценить активы каждого клиента, его платежеспособность и репутацию, что, в свою очередь, позволяет предлагать более гибкие условия оплаты товара – рассрочку платежа, товарный кредит и т.д. В условиях сложной экономической ситуации в стране это является огромным плюсом.

Основные мероприятия по продвижению нацелены на оптовые каналы сбыта: реклама в специализированных каталогах, строительных порталах. Однако, основным инструментом являются активные продажи. Торговый представитель устанавливает контакты и проводит переговоры с руководителями и специалистами отделов снабжения оптовых баз, а также строительных компаний.

К концу первого сезона работы проекта, клиентская структура компании должна состоять из 2-3 якорных клиентов, обеспечивающих до 60% объема продаж; остальные 40% должны приходиться на 10-20 небольших клиентов. Плановых результатов по выручке планируется достичь уже к концу первого строительного сезона, т.к. благодаря предварительно проведенной работе, уже существуют четкие договоренности с рядом компаний в регионе относительно сотрудничества.

Непосредственно отгрузки осуществляются специалистом отдела продаж, находящимся на территории производственно-складского комплекса «Пили-Пила». Отгрузка осуществляется без согласования с руководством по факту предоплаты. Отгрузка на условиях постоплаты, отсрочки платежа и т.д. осуществляется только по согласованию с директором предприятия. Отгрузка производится в течение рабочего дня с момента подтверждения ее возможности при условии самовывоза и в течение 2-3 рабочих дней при необходимости доставки силами ООО «Пили-Пила».

Конкурентная среда представлена только одним производителем пиломатериала, расположенном в г. Джанкой. Однако, по имеющимся данным, организация на сегодняшний день испытывает серьезный дефицит оборотных средств. Если ранее территориальное расположение ее было удачным с точки зрения логистики, то после закрытия границы с Украиной, такое расположение становится неудобным. Информации о входящих ценах данного предприятия нет, однако известна оптовая цена, предлагаемая им своим клиентам – 8800 руб. за м 3 обрезного пиломатериала 1-3 сорта естественной влажности. Также есть основания предполагать, что предприятие не имеет постоянного надежного поставщика сырья, что приводит к колебанию оптовых цен и рентабельности, а также к нестабильности качества продукции.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Производство пиломатериала «Пили-Пила» осуществляется из высококачественного леса-кругляка, поставляемого от одного из крупнейших лесозаготовителей страны. Поставка осуществляется железнодорожным транспортом до станции «Симферополь – Грузовой» в полувагонах. Загрузка одного полувагона – до 90 м 3 . Ритмичность поставок – 2 раза в месяц, объем – в зависимости от потребности.

Объем производства регулируется в соответствии с прогнозом спроса на неделю вперед. Производительность линии – 150 м 3 /смену. Плановая загрузка оборудования при выходе на плановые объемы продаж – 80%. Оборачиваемость склада запланирована на уровне 1 недели.

Поставщик оборудования выбран на основе подробного анализа технических характеристик станков, стоимости, условий поставки, а также отзывов о качестве оборудования и качестве работы самого поставщика.

Срок поставки оборудования – 14 календарных дней с момента оплаты. Поставщик осуществляет расстановку, пуско-наладку, настройку оборудования и обучение персонала. Длительность пуско-наладочных работ – 5 рабочих дней. Плановая продолжительность обучения – 5 рабочих дней. В дальнейшем, поставщик оборудования обязуется проводить за свой счет необходимые дополнительные обучения, работу по настройке и ремонту оборудования не только в течение гарантийного срока, но и после. Условия обслуживания в гарантийный и постгарантийный период регламентируются договором обслуживания.

В целях увеличения эффективности производства принято решение о приобретении готовой агрегатной производственной линии вместо отдельных станков. Линия выполняет полный цикл работ по загрузке потока, снятию горбыля и его измельчению, калибровке бруса и его распиловке в соответствии с заданием.

Готовая продукция складируется в складском помещении, представляющим собой крытое неотапливаемое помещение с хорошей вентиляцией. Пиломатериал складируется штабелями с обязательным использованием деревянных переложек для обеспечения достаточной вентиляции. Отсутствие циркуляции воздуха может привести к образованию гнили, плесени и грибка.

В переменные затраты включена стоимость сырья и затраты на транспортировку. Стоимость перевозки 1 вагона от поставщика на производство составляет 250 000 рублей при загрузке 90 м 3 . Таким образом, при стоимости сырья в пределах 3 500 руб./м 3 , стоимость транспортировки составит примерно 2 800 руб./м 3 . Кроме того, учитываются расходы по перевалке сырья от железнодорожной станции до производства. Таким образом, переменные затраты на 1 м 3 составят 6 500 руб.

Таблица 4. Переменные затраты и формирование оптовой цены реализации товара

Источник