1. Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке за счет привлечения отдыхающих разных возрастных групп;

2. Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами.

Таблица 1. Оценка конкурентоспособности.

Источник

Готовый бизнес-план санатория

Добавлено в закладки: 0

Пообщавшись с пациентами, можно сделать вывод, что санаторий – это еще и прекрасная возможность организовать прибыльный бизнес. Но к любому делу нужно подходить серьезно и продуманно, следовательно, санаторный бизнес необходимо начать с составления подробного бизнес-плана.

Основные нюансы

Строительство или аренда помещения под санаторий – одинаково дорого. Просчитывая все затраты на данный бизнес, необходимо точно определиться с выбором: строить или арендовать. Исследование рынка обязывает особое внимание уделить количеству активных санаториев, цели людей, посещающих их и наибольшую численность в разные периоды календарного года.

Бизнесмены, имеющие в этом деле опыт, считают, при правильном подходе к делу, даже в первом оздоровительном сезоне можно иметь хорошую прибыль в своем предприятии.

Пошаговый алгоритм

Если принято решение самостоятельно возводить здравницу, необходимо определиться и с местностью. Для строительства санатория лучше выбрать зеленую зону вдали от города, где воздух чище и машин поменьше. Территория предполагает собой размещение разных структур:

• административные здания;
• лечебных корпусов;
• помещений для отдыха.

Дизайн санатория играет немаловажную роль в его имидже. А дополнение современными моделями мебели усиливает позитивное восприятие здравницы. Бизнес может быть сезонным и круглогодичным – нужно сразу определиться, так как эти два вида имеют наличие и определенных факторов:

• наличие водоема или бассейна;
• количество нанимаемого персонала;
• возможность использования различных методов оздоровления.

Круглогодичный санаторный бизнес более выгодный финансово, но более хлопотный в организационном плане. Много значит для успеха санаторного бизнеса и правильно подобранные дополнительные услуги в оздоровлении со специалистами высокого класса:

При условии, что указанные специалисты будут иметь лицензии на оказание лечебных услуг, согласно своего медицинского профиля.

Описание продукта

Этот пансионат на 290 номеров расположен за чертой города 15 км от города N. Имеется столовая, которая находится в отдельном двухэтажном помещении. Номера есть одноместные, двухместные и двухкомнатные:

1. Одноместные представляют из себя 1-комнатные стандартные номера (1 доп. место), которые имеют санузел совмещенный: туалет, умывальник, душ. В комнате: телевизор, холодильник, кондиционер.
2. Двухместные – 1-комнатные номера повышенной комфортности (1 доп. место) санузел совмещенный: туалет, умывальник, душ. В комнате имеется телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, балкон.
3. Двухкомнатные номера (1 доп. место) состоят из санузла с совмещенным туалетом, умывальником, душем. В комнате есть телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, балкон.

Если учесть, что строительство начнется во II квартале 2009 года, срок сдачи пансионата возможен в III квартале 2010 г.

Финансовый план

Строительство пансионата проходит поэтапно:

• работы по проектированию санатория;
• возведение фундамента;
• строительство каркаса здания;
• прокладка коммуникаций;
• проведение отделочных работ;
• работы по благоустройству территории.

Общий начальный капитал составит примерно 21000000 долларов США. Средства будут распределяться следующим образом:

• расход на проектные работы – 300;
• расход на строительные работы – 13 860;
• расход на прокладку коммуникаций и благоустройство территории пансионата -1 600;
• приобретение мебели, офисного и медицинского оборудования обойдется в 2 700;
• реклама – 40;
• прочие затраты – 500.

Источники финансирования

Бизнес-проекты, как правило, реализуются комбинированным финансированием: большую часть вкладывает предприниматель, меньшую – инвестор. Это может быть ссуда, кредит. Общие инвестиции по проекту составят – 21000 долларов, из них, заемные средства – 3000 долларов. Проект предполагается финансировать за счет долгосрочного кредита в валюте США под 15% годовых. Затраты на эксплуатацию и обслуживание пансионата, согласно сметы, составляют:

• электроэнергия – 49 950;
• теплоснабжение – 86500;
• водоснабжение и канализация – 68 800;
• расходы на связь – 1200;
• расходы на дератизацию и дезинфекцию – 4 500;
• оплата услуг по уборке и мытью окон – 250;
• выплата процентов управляющей компании – 200 270;
• пожаробезопасность – 5 400;
• оплата услуг работников охраны – 59 000;
• расходы по вывозу мусора, уборки снега – 3 000;
• оплата подоходного налога – 350 000;
• амортизация – 638 400;
• хозяйственные расходы – 7 336;
• прочие расходы – 58 691.

Итого: 1 533 297. Без полного расчета всех затрат, невозможно запускать бизнес на полную мощность, учитывая его большой размах. Но если следовать пошагово по бизнес-плану, предприятие окупит себя в пределах 5 лет.

На видео: Санаторий с нуля

Источник

Бизнес план санатория

1. Краткий инвестиционный меморандум

Сущность предполагаемого проекта и место реализации

Суть проекта: Строительство санатория.

Цель: Строительство санатория должно обеспечить следующее:

• при минимальном уровне риска обеспечить инвестору возврат вложенных средств и, после достижения заявленных сроков окупаемости, инициируемый проект также способен стать постоянным источником притока прибыли;
• повысить эффективность деятельности курортно-рекреационной сферы за счёт комплексного удовлетворения потребностей в высококачественном оздоровительном отдыхе;
• привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы в развитие как отдельных бизнес-направлений, так и социально значимых инфраструктурных объектов;
• создать новые рабочие места;
• обеспечить дополнительное поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Общая стоимость проекта

Требуемый объем инвестиций — 149 030 тыс. руб.

Задачами проекта являются:

1. повышение привлекательности для отдыхающих и туристов;
2. благоустройство и облагораживание зоны отдыха;
3. увеличение потока отдыхающих;
4. создание новых рабочих мест;
5. создание конкурентоспособного предприятия и формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, затраченных на реализацию проекта;
6. развитие предприятия за счет средств, полученных от доходов;
7. получение прибыли;
8. увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

В рамках проекта планируется построить здание бальнеологического комплекса, включающее в себя:

• лечебный центр;
• кафе;
• ресторан;
• столовую;
• тренажерный зал;
• спальные номера на 300 человек;
• СПА-центр.

Кроме строительства здания, планируются работы социального характера:

• озеленение прилегающей территории;
• строительство дорожного покрытия (дороги, тротуары);
• строительство беседок.

Основным видом деятельности создаваемого предприятия будет оказание санаторно-оздоровительных услуг.

Общая площадь комплекса, рассматриваемая в настоящем проекте составляет 3 га. Единовременно комплекс сможет принимать 300 человек. Максимальная загруженность рассматриваемая в расчетах — 210 человек в месяц.

Непосредственно на территории комплека отдыхающие смогут воспользоваться следующими услугами:

подводный душ (массаж)

3. Описание рынка сбыта

Большая часть действующих сегодня в России санаториев построена ещё во времена СССР. Такое положение дел негативно сказывается и на техническом оснащении санаториев, и на уровне сервиса, который недотягивает до зарубежных стандартов.

При этом большинство курортных организаций находятся в Южном Федеральном округе (28,8% от общего количества российских санаториев). На втором месте — Приволжский округ (22%), на третьем — Центральный, где действует 16% российских санаториев. Меньше всего санаторно-курортных организаций в Северо-Западном (7,8%) и Дальневосточном (3,6%) округах. Лишь 9% данных организаций расположены в УрФО.

При этом на юге и в центральной части России действуют в основном крупные санатории, а в других частях страны — небольшие заведения на 135-145 койкомест.

Большинство заведений продолжает работать себе в убыток, невзирая на высокий спрос со стороны населения. Причина в недостаточно хорошо организованной системе управления санаторно-курортным комплексом и отсутствии качественного туристического продукта.

Тем не менее, санаторно-курортный комплекс нуждается в реформировании. Аналитики ожидают, что в 5 лет в курортно-рекреационный сегмент России может быть вложено до $4 млрд., что даст стимул для развития регионов в целом.

Создаваемый санаторий позволит принимать до 4,7-5% от общего числа всех отдыхающих в санаториях ежегодно.

4. Продажи и маркетинг

Описание продукции, подтверждение спроса на внутреннем, внешнем рынках, возможность импортного замещения

Уникальные географические и климатические условия, нежное, теплое море, песчаные пляжи и удивительно чистый воздух позволяют не только хорошо отдохнуть, но и поправить свое здоровье. Солнце здесь сияет 280 дней в году, средняя температура воздуха летом 28-33 градуса тепла. Мелководное море очень удобно для детского и семейного отдыха. Средняя температура воды доходит до 28 градусов тепла. Купальный сезон длится более пяти месяцев.

Обоснование рыночной ниши продукции и среднесрочная концепция ее расширения. Характер спроса

Спрос на данные виды услуг будет колебаться в течение года, в осенне-зимний период количество отдыхающих в комплексе будет ниже по сравнению с весенне-летним периодом.

Общая стратегия маркетинга предприятия. Наиболее эффективные механизмы продвижения продукции (работ, услуг) на целевые рынки

Рыночная цена будет устанавливаться исходя из существующих сегодня цен на данные виды услуг.

В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается проведение политики средневзвешенного ценообразования на уровне ниже среднерыночных цен и возможное повышение их на основе определения эластичности спроса на услуги.

Характеристика ценообразования предприятия

Важным является вопрос своевременного предоставления услуг заинтересованному покупателю по приемлемой для него цене, т.е. для достижения конечной цели должна существовать профессионально разработанная и успешно реализуемая стратегия маркетинга, предполагающая:

широкое проведение мероприятий по рекламе и продвижению услуг.

При этом достижение обозначенных целей возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга.

Планируемые мероприятия стимулирования сбыта продукции. Затраты на ее рекламу и продвижение на рынке

Для продвижения услуг данного проекта на рынке предполагается использование двух видов рекламы:

Цель «престижной» рекламы — создание корпоративного имиджа и достижение известности торговой марки. Серьезными преимуществами узнаваемой компании являются:

— благоприятные условия для предложения планируемых услуг,

— заинтересованность покупателей в их приобретении.

Реклама, в первую очередь, должна быть направлена на привлечение внимания к преимуществам в отношении цены предлагаемой услуги.

Таким образом, для создания имиджа и популяризации планируемых услуг могут быть использованы следующие каналы информации:

— глобальная мировая сеть Internet.

При выборе канала массовой информации основными являются следующие критерии их оценки:

В зависимости от целей рекламной кампании, периода деятельности, конъюнктуры и финансового состояния компании рекламирование должно эффективно сочетать различные типы и виды рекламы и использовать различные каналы информации. Неизменным является единственное правило — реклама достигает успеха, только если имеет регулярный характер.

Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий качества

Политикой в области качества будет стремление достичь 100% отсутствия жалоб и претензий со стороны отдыхающих.

Стратегия в области качества

Приоритетами в области качества являются качество услуг и качество обслуживания.

Даже самая качественная услуга, сопровождающаяся недостаточным вниманием к вам как к клиенту, не принесет вам удовлетворения. С другой стороны — каким бы высоким ни было качество обслуживания, получая недостаточно качественный результат, вы будете разочарованы. Накопленные за годы работы знания и опыт позволяют находить оптимальный баланс между этими двумя ключевыми элементами.

Основой системы обеспечения качества услуг являются:

Стандартизация процессов и процедур. На предприятии будет разработана, внедрена и постоянно совершенствоваться система обеспечения и контроля качества, основанная на стандартизации и формализации всех процессов обработки заказов и процедур выполнения работ на базе внутреннего стандарта качества. Такая стандартизация позволяет четко планировать все работы и избегать неожиданностей и ошибок — каждый сотрудник четко знает, что и как он должен делать, и выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне.

Профессионализм сотрудников. Профессиональный уровень, квалификацию и опыт сотрудников будут стояь во главе угла. Как бы ни были продуманы и стандартизированы все процессы и процедуры, как бы ни была совершенна система обработки и выполнения заказов и как бы ни были отточены и отлажены все методы контроля и обеспечения качества, в любом случае основным источником качества являются наши сотрудники. Немаловажную роль играет и оптимальная система разделения труда — что позволяет каждому сотруднику концентрироваться на своей работе и обеспечивать высокое качество оказываемых услуг и обслуживания клиентов.

5. План производства

Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.

График реализации проекта включает в себя этапы:

Подготовка проектно-сметной документации.

Подготовка инфраструктуры бальнеолечебницы, что предполагает подготовку ее площадей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, выполнение строительно-монтажных работ. При этом необходимо осуществить следующие работы:

строительство и обустройство земельных участков, подъездных путей;

строительство и установка других сооружений;

3. Покупка и монтаж оборудования. Этот этап предполагает:

монтаж оборудования и осуществление пусконаладочных работ.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Для полноценной работы комплекса необходимо обеспечение инженерными коммуникациями и связью, в том числе электроснабжение, канализация, вентиляционная система, телефонная связь.

Для этого необходимо обеспечить выполнение работ в соответствии с техническими условиями городских жилищно-коммунальных служб и заключение соответствующих договоров.

Все инженерные сети проектируемых объектов подключаются к существующим инженерным общим сетям. Водоснабжение и водоотведение комплекса предусматривается от общепроводной сети. Электроснабжение — централизованное с подключение или автономное.

Стоимость затрат на проведение данных работ включено в общую сметную стоимость строительства комплекса.

Стоимость основных производственных фондов, форма амортизации (простая), норма амортизационных отчислений

По проекту стоимость зданий и сооружений без НДС составляет 82 229 тыс. руб., а стоимость оборудования — 30 890 тыс. руб. Амортизация основных производственных фондов будет:

— здания и сооружений — 2,0%, среднегодовая амортизация составит 1 645 тыс. руб.;

— оборудование — 10%, среднемесячная амортизация составит 3 089 тыс. руб.

Стоимость объектов социальной сферы — 13 178 тыс. руб., амортизация 264 тыс.руб. в год.

Расчеты амортизации основных производственных фондов проекта представлены в Приложении (таблица 6).

Затраты на производство и сбыт продукции

В составе текущих затрат проекта выделяются и обосновываются;

• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• амортизация;
• прочие расходы.

Общая ежегодная величина текущих, в том числе общепроизводственных и общехозяйственных расходов, на конец периода планирования составляет 58 244 тыс. руб. в годовом исчислении и представлена в Приложении в таблице 7.

Мероприятия и затраты на обеспечение экологической и технической безопасности

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды представляет собой деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Согласно указанному закону к методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относятся:

• установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду;
• проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов;
• проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Негативное воздействие на окружающую среду является платным.

Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами.

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

• выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
• сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
• загрязнение недр, почв;
• размещение отходов производства и потребления;
• загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;
• иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

Внесение платы, указанной выше, не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде.

Все строительные материалы должны пройти радиометрический контроль.

Земли, попадающие под хозяйственные площадки, площадки складирования строительных материалов, после окончания строительства должны быть вспаханы и засеяны травой.

Для исключения или минимизации возможного вредного воздействия отходов, ожидаемых в период строительства на окружающую среду и здоровье людей условия сбора, временного накопления на территории предприятия и дальнейшего размещения (утилизации) отходов должны соответствовать требованиям следующей нормативной документации:

— СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

— ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Источник