Как узаконить свой бизнес

Как правильно зарегистрировать бизнес

Вы хотите зарегистрировать бизнес, но не можете решить, что вам нужно: ИП или ООО? Что выгоднее и как правильно все оформить, чтобы не было проблем в будущем? Сегодня сравним обе формы собственности, расскажем, как правильно зарегистрировать бизнес, и почему вам могут отказать в налоговой.

Что выбрать ИП или ООО

ИП — это частный предприниматель (физическое лицо), который официально занимается предпринимательской деятельностью. Чаще всего его оформляют собственники малого и среднего бизнеса. Ответственность по финансовым и иным обязательствам полностью лежит на владельце.

ООО — это общество (юридическое лицо), организованное одним или несколькими физическими и/или юридическими лицами для ведения совместной деятельности. Каждый из совладельцев вносит свой вклад в уставной капитал (в разных долях), ответственность и риски делят пропорционально этим долям.

Какая форма собственности подойдет вашему бизнесу, зависит от того, чем вы собираетесь заниматься, как и с кем.

Если вы будете самостоятельно разводить коров и реализовывать мясо-молочную продукцию — достаточно оформить ИП. Его легче создать/ликвидировать, легче вести налоговые расчеты. А если хотите запустить крупное хозяйство совместно с партнерами — решить финансовые и имущественные вопросы в рамках индивидуального предпринимательства будет практически невозможно. Лучше оформить ООО и официально закрепить за каждым учредителем долю участия и остальные нюансы совместной деятельности.

В принципе у ИП широкий спектр возможностей для бизнеса.

Запреты для ИП

• производить и продавать алкогольные напитки;
• разрабатывать, производить, ремонтировать, испытывать, продавать и утилизировать авиационную и военную технику, вооружение, боеприпасы;
• производить и продавать огнестрельное оружие, запчасти и патрону к нему;
• производить, хранить, применять, продавать взрывчатые вещества;
• производить и продавать пиротехнику;
• заниматься охранной деятельностью;
• трудоустраивать граждан за границу;
• организовывать инвестиционные, паевые, пенсионные фонды и управлять ими;
• выращивать растения, из которых производят наркотические и психотропные вещества;
• производить лекарства;
• производить и продавать наркотики и психотропные вещества;
• продавать электроэнергию;
• торговать ценными бумагами.

Все это можно делать с ООО. Но тут есть свои трудности: сложная процедура открытия/закрытия, много уставных документов, сложно вести бухгалтерию, если будет меняться состав учредителей, придется переделывать всю учредительную документацию, решать имущественные вопросы и т.д.

Сравнение ИП с ООО

Чтобы было проще понять, какой вид собственности лучше подойдет вашему бизнесу, мы собрали плюсы и минусы ИП и ООО в таблицу.

Ответственность по обязательствам

нет
Регистрируется по месту жительства

да
Еще можно зарегистрировать на адрес проживания одного из учредителей (или генерального директора)

может распоряжаться как и когда хочет

собственники получают дивиденды раз в квартал

Нужна только когда появится первый наемный работник

может работать без него

есть ограничения (см. выше)

Пошаговая инструкция для регистрации бизнеса

Когда определились с формой собственности, можно приступать к подготовке необходимых документов. На этом этапе у них тоже есть ряд различий.

Пошаговая инструкция для регистрации ООО

Процедуру можно пройти в налоговой по месту регистрации юридического лица, через интернет (Госуслуги, nalog.ru), по почте, в МФЦ или у нотариуса. Но к этому надо серьезно подготовиться.

Что надо сделать:

1. Шаг 1 — Имя. Даже если вы выбрали имя на иностранном языке — в заявлении его придется писать русскими буквами. Дополнительно можно указать название на иностранном языке, языках народов Российской Федерации и дать список приемлемых сокращений.
2. Шаг 2 — Коды. Они нужны, что государство могло контролировать уплату взносов, налогов и ведения статистики. Код зависит от рода деятельности, который вы собираетесь вести. Кодов может быть несколько и выбрать их можно в специальном справочник ОКВЭД.
3. Шаг 3 — Учредительные документы. Это: решение о создании юрлица (если основатель один), протокол собрания и договор об учреждении (если основателей несколько) и устав фирмы.
4. Шаг 4 — Налоги. Выберите, по какой системе хотите работать и укажите при заполнении заявления. Иначе по умолчанию к фирме будет применена стандартная — с НДС, налогом на прибыль и т.д.
5. Шаг 5 — Заявление. Вам нужна форма Р11001. Если учредителей несколько, то каждый должен подписать и лично явиться в ФНС по адресу регистрации фирмы. Можно заполнить заявление у нотариуса и тогда всем идти в налоговую не потребуется. Если будете регистрировать онлайн, то у всех учредителей должны быть электронные подписи.

Независимо от того, где вы будете регистрировать бизнес: когда соберете весь пакет документов, и заполните заявление, оплатите госпошлину (4 000 руб.) и приложите квитанцию об оплате (это не обязательно, но желательно). Если все сделали правильно, то через 3 дня получите подтверждающие документы на е-майл, указанный в заявлении.

Пошаговая инструкция для регистрации ИП

Открыть ИП проще, чем ООО. Подать документы также можно лично в ФНС (по месту регистрации физлица), по почте, в МФЦ, у нотариуса или онлайн через Госуслуги и nalog.ru.

Имя имеет стандартную форму: «ИП + ФИО предпринимателя». Поэтому здесь всего 3 подготовительных этапа:

1. Шаг 1 — Род занятий. Заниматься предприниматель может чем угодно, как и менять род деятельности в любое время. Но в момент оформления необходимо выбрать одно главное направление. Это нужно, чтобы налоговая поняла, какие налоги к вам применять на старте, какие лицензии нужны и т.д.
2. Шаг 2— Налоги. Здесь требуется особое внимание. Если вы не сильно разбираетесь в налогах, лучше проконсультироваться с опытным бухгалтером или непосредственно в ФНС. Потому что изменить систему налогообложения в будущем будет невозможно. По умолчанию к ИП будет применена стандартная система ОСНО (с уплатой НДС, подоходного и других налогов). Еще можно выбрать: УСН (упрощенная система), ЕНВД (единый налог), ПСН (патентная система) или ЕСХН (единый сельхоз налог).
3. Шаг 3 — Заявление. Надо заполнить форму Р 21001. Сделать это также можно лично в налоговой или онлайн, но тогда понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.

Если будете подавать документы лично в ФНС, то пошлина составит 800 руб. В остальных случаях — бесплатно.

Возможные причины отказа в регистрации бизнеса

Для индивидуального предпринимателя это:

• попытка регистрации не по месту прописки;
• неполный пакет документов;
• неверное заполнение формы заявки;
• опечатки, неполное заполнение полей в форме, неправильные сокращения;
• неверный ИИН или его отсутствие;
• ошибка в реквизитах при оплате пошлины.

• неполный пакет документов;
• ошибки, опечатки, недостоверные данные;
• ошибка нотариуса при оформлении документов;
• гендир является руководителем сразу нескольких фирм;
• плохая налоговая история у учредителей общества;
• юридический адрес, на который ранее уже были зарегистрированы фирмы с плохой историей;
• пошлина оплачена по неверным реквизитам;
• если в составе есть физлица, но их ИИН не указаны;
• опечатки, неполное заполнение полей в форме, неправильные сокращения.

Вы можете самостоятельно зарегистрировать бизнес.

Но если у вас нет такого опыта, не терпите бюрократию, не разбираетесь в юридических терминах — лучше обратиться к регистраторам. Это люди, которые за небольшую плату возьмут оформление документов на себя и смогут гарантировать отсутствие ошибок.

Источник

Гид по легализации бизнеса. Часть 1

Рано или поздно у каждой компании встает вопрос о выходе в правовое поле. Когда основные гипотезы проверены, бизнес-процессы отлажены, необходимо задуматься и о правовой стороне вопроса, о которой редко кто думает в самом начале. В нашей статье мы хотим рассказать, какие шаги необходимо сделать для перевода бизнеса в правовое русло.

Сегодня мы расскажем о самом первом шаге — регистрации бизнеса.

Шаг первый. Регистрация.

1. ИП или ООО, что выгоднее?

На эту тему написано уже тысячи статей, поэтому подробно останавливаться на этом вопросе мы не будем. Хочется лишь отметить основные плюсы и минусы той или иной формы ведения бизнеса.

Плюсы ИП:

1. Единоразовое налогообложение. Вы заработали 100 рублей, сделав кому-то сайт, уплатили налог один раз и можете спокойно распоряжаться оставшейся суммой.

2. Простота отчетности и ведения бизнеса. Один раз открыли, один раз в год отчитались — вот и все действия.

Плюсы ООО:

1. Можно привлекать инвестиции

2. Можно организовать бизнес с партнером

Минусы ООО:

1. Двойное налогообложение. Сначала сама организация платит налог на прибыль и только потом прибыль можно вывести как дивиденды, на который придется заплатить налог уже собственнику бизнеса. Конечно, здесь возможны разные фокусы, но не будем о них.

2. Сложнее открывать и закрывать, чем ИП.

2. Как зарегистрировать?

Регистрацию проводит ФНС, она же налоговая. ИП легко регистрируется самостоятельно и без посторонней помощи. Достаточно собрать необходимые документы (о них ниже), и явиться в ФНС. Для ООО нужно побольше документов и действий, поэтому можно и воспользоваться помощью профессионалов.

Многие ответы можно найти на сайте ФНС

3. Какие документы нужны?

Для ООО:

заявление по форме Р11001

решение единственного учредителя или протокол общего собрания учредителей

устав ООО – 2 экземпляра

квитанция об оплате госпошлины (гос.пошлина — 4000 рублей)

документы, подтверждающие наличие юридического адреса (юридическим адресом может быть место жительства генерального директора).

В налоговой можно проскочить и без очередей

Особое внимание следует обратить на устав. Устав — центральный документ для ООО и лучше не использовать шаблонный устав, скачанный из интернета, а постараться подстроить его под свои нужды.

Вам должны выдать:

свидетельство о госрегистрации

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

один экземпляр устава с отметкой ФНС

лист записи ЕГРЮЛ.

После регистрации необходимо совершить еще 100500 действий, но это уже совсем другая история.

Для ИП:

заявление на регистрацию ИП по форме Р21001

квитанция об оплате госпошлины (800 рублей)

копия основного документа, удостоверяющего личность (российского паспорта, если вы гражданин РФ)

4. Какие налоги и что вообще делать дальше?

О разных системах налогообложения можно почитать в этом прекрасном материале.

Налоги и отчетность лучше передать бухгалтеру: сейчас на рынке присутствуют кучу разных сервис онлайн-бухгалтерий, которые помогут вам справиться со всеми бюрократическими проблемами.

Для ООО важно оплатить доли в уставном капитале (минимальный уставный капитал — 10 тысяч рублей), это необходимо сделать в течение 4 месяцев.

В понедельник во второй части нашего гида мы расскажем о том, как строить отношения с работниками, а уже в пятницу — материал про Гитлера, не пропустите.Успехов в делах. Если возникли сложности — обращайтесь к нам в Legalstart.

Источник

Когда нужно регистрировать ИП

Читайте статью, если сомневаетесь, нужно ли узаконить своё дело. В ней разбираем, в какой момент стоит открывать бизнес, насколько рискованно заниматься предпринимательством без оформления и как вычисляют нарушителей.

Если вы делаете маникюр на дому или ремонтируете машины в собственном гараже и берёте за это деньги, то у вас наверняка возникают вопросы. Считается ли это предпринимательством? Найдёт ли меня налоговая? А если найдёт, то сколько придётся заплатить?

Поводы для переживания, правда, есть. В 2019 году более 120 тыс. человек привлекли к административной ответственности за бизнес без регистрации. Это больше половины всех нарушений в сфере предпринимательства, если не считать налоговых. Многие люди не сразу регистрируются как ИП, потому что пробуют силы и тестируют идею. В таком случае важно не упустить момент, когда подработка вырастает в бизнес.

Как понять, что время регистрировать ИП

Не вся деятельность, которая приносит прибыль, автоматически считается предпринимательской. Например, если вы сдаёте квартиру и каждый месяц получаете с этого доход, регистрироваться как ИП необязательно. Можно сдавать декларацию и платить НДФЛ 13% как физическое лицо.

В законодательстве не указано, сколько сделок нужно совершить, чтобы это считалось бизнесом. Но в Гражданском кодексе и разъяснениях ФНС названы признаки предпринимательской деятельности. Именно на них необходимо ориентироваться, когда принимаете решение, стоит ли регистрировать ИП.

Самостоятельность

Это значит, вы работаете на себя и вам нужно постоянно что-то делать, чтобы получать прибыль. У вас нет зарплаты, которая гарантированно приходит дважды в месяц, но нет и начальника, перед которым нужно отчитываться, офиса и 8-часового рабочего дня с перерывом на обед. Вы сами решаете, с кем работать, какие заказы брать и в какие дни устроить выходной. При этом необязательно выполнять работу самому: можно нанять специалистов, но также по своей воле и инициативе. За статусом ИП может скрываться целая компания с автомобилями, компьютерами и станками. Так работают даже крупные агентства, магазины и рестораны — иногда в чеках можно заметить ИП такой-то.

Риск и ответственность

Партнёр может заплатить не вовремя, клиент — уйти в любой момент. Если в бизнесе что-то идёт не так, то это проблема предпринимателя. Ему не на кого перекладывать ответственность. Он берёт на себя все риски, а за ошибки отвечает имуществом.

Доход от бизнеса

Статус предпринимателя нужен только тем, кто планирует зарабатывать на своей деятельности. Важна цель — получить прибыль, даже если дохода первое время нет. Если пару часов в выходные вы бесплатно учите детей играть в теннис — без цели заработать на этом, то это не считается предпринимательством. И другое дело, если вы создали спортивную школу, составили прайс-лист и берёте деньги за обучение. Даже если заработанного хватает только на аренду зала для тренировок, это уже не хобби, а организация бизнеса.

Регулярность

У вас есть поток клиентов, пусть даже минимальный, а не заказы от случая к случаю. Например, вы готовите торты и рассказываете об этом в Instagram. Так приходят клиенты, и новые заказы случаются стабильно раз в месяц. В таком случае есть смысл легализовать мини-кондитерскую и обслуживать клиентов официально.

Учёт

Вы записываете в таблицу расходы и планируете, что и в каком количестве нужно закупить, чтобы приготовить торты в срок. А клиентов стало так много, что приходится вести таблицу с их именами, номерами телефонов, описанием заказа, адреса доставки. Вы рассчитываете стоимость товара заранее, чтобы заработать необходимую сумму и покрыть расходы.

Партнёрство

Вы уже предприниматель, хоть и не зарегистрированный, если изучаете рынок и ищете постоянных контрагентов. Например, ингредиенты для тортов покупаете не в ближайшем магазине, а регулярно заказываете у проверенного фермера-поставщика, заполняете накладные, договариваетесь об отсроченных платежах.

Необязательно подходить по всем критериям, но если набралось несколько — считайте, пора регистрировать бизнес.

Бизнес есть, а ИП нет. Что мне за это будет?

Если у вашего дела есть признаки предпринимательства, с оформлением статуса ИП не стоит затягивать. Иначе бизнес может обнаружить налоговая — например, сотрудник ФНС найдёт ваш магазин в социальных сетях и устроит контрольную закупку.

Однажды предпринимательница открыла интернет-магазин спортивных товаров, сама собрала сайт в конструкторе и запустила контекстную рекламу. ИП в тот момент решила не регистрировать и сначала поработать без оформления, чтобы протестировать идею и понять, будет ли она интересна людям. И вот, наконец, ей пришёл первый заказ.
⠀
Предпринимательница заказала у поставщиков товар и сама повезла его клиенту. Вместо чека распечатала бумагу, похожую на него. Приехав по адресу, она поняла, что товар заказали в здание налоговой. Доставить заказ предпринимательница так и не решилась, но зато убедилась, что пора регистрировать бизнес.

Чтобы привлечь незарегистрированного предпринимателя к ответственности, налоговая должна доказать в суде, что он ведёт бизнес и регулярно получает от этого доход. Вот что может вас выдать:

• выписки с банковского счёта, если на него регулярно приходят деньги от клиентов;
• договоры аренды или закупки, акты выполнения работ — эти документы могут найти, например, при плановой проверке вашего поставщика;
• объявления о рекламе в интернете, в СМИ или на улице;
• жалобы конкурентов, недовольных клиентов или соседей.

За ведение бизнеса без регистрации грозит административное или уголовное наказание: штраф, обязательные работы или даже арест. Тяжесть зависит от уровня дохода.

• Если выручка небольшая и нет отягчающих обстоятельств, то это административное нарушение. За него грозит штраф от 500 до 2 000 рублей.
• Уголовная ответственность наступает, если выручка от незаконной деятельности составляет более 2,25 млн рублей в год или незарегистрированный предприниматель причинил ущерб на эту сумму. Например, если клиент отравился тортом, получил серьёзный ожог или заражение на маникюре или после ремонта у автомобиля отказали тормоза и случилась авария. Нарушителя накажут либо штрафом на сумму до 300 тыс. рублей или в размере дохода за 2 года, либо обязательными работами до 480 часов, либо арестом до шести месяцев.
• Если бизнес приносит более 9 млн рублей или в нём участвуют несколько человек, то можно получить штраф на полмиллиона или в размере дохода за 3 года. Альтернативное наказание — принудительные работы до 5 лет либо арест на такой же срок со штрафом до 80 тыс. рублей.

Кроме штрафов придётся заплатить ещё и налоги. Их будут считать, будто предприниматель всё время работал на общей системе налогообложения. Итого могут начислить:

• НДФЛ 13% с прибыли;
• НДС до 20%;
• пени за просрочку.

Дополнительно могут наказать, если вы продавали подакцизные товары или те, что подлежат обязательной маркировке. Таким образом, итоговая сумма сильно ударит по карману.

Чтобы избежать санкций, советуем зарегистрировать бизнес. В статье читайте, какой статус выбрать для своего дела.

В чём плюсы регистрации

Статус предпринимателя нужен не только государству, но и вам. Посмотрим на примере предпринимательницы с интернет-магазином. Какие возможности она получила, когда зарегистрировалась как ИП?

Сервисы для бизнеса

В новом статусе предпринимательница заключила договоры с курьерской службой и организовала доставку, чтобы не тратить на это время и силы. Оказалось, что некоторые услуги для интернет-магазинов стоят дешевле, чем для физических лиц.

Кроме того, она подключила онлайн-кассу и теперь принимает оплату картами на сайте. Так клиентам стало удобнее покупать — теперь они возвращаются чаще.

Крупные заказы

Госкорпорации, школы и компании, делающие оптовые заказы, работают только с зарегистрированными контрагентами, которые могут выдавать чеки и другие официальные документы. Теперь наша предпринимательница сотрудничает и с такими клиентами. Крупные заказы приносят хорошую прибыль.

Новые клиенты

Чтобы покупателей стало ещё больше, предпринимательница планирует представить товары на популярных маркетплейсах. Для сотрудничества с ними необходим юридический статус. Это важно, чтобы оформлять документы и проводить расчёты.

Дополнительное финансирование

Если потребуются средства, чтобы открыть офлайн-магазин или закупить крупную партию товара, предпринимательница сможет обратиться за кредитом для ИП. Работающему прибыльному бизнесу банк одобрит большую сумму, чем обычному человеку.

Читайте инструкцию, чтобы разобраться, как зарегистрировать ИП.

Источник