Исходными данными для разработки бизнес плана

Исходными данными для разработки бизнес плана

В этой статье рассказывается о способах сбора исходных данных необходимых для составления бизнес-плана.

Как упоминалось ранее, в зависимости от вида инвестирования бизнес-план может быть подготовлен либо для использования внутри компании, либо для внешнего использования; банками, кредитными организациями или частными инвесторами.

В первом случае, как правило, действия компаний направлены на модернизацию: замену отдельных объектов основных средств, инвестирование в нематериальные или оборотные активы предприятия и др. Все это действия, относящиеся к внутренней политике предприятия.

Во втором случае мы готовим мотивационный документ, который является инструментом привлечения средств со стороны.

Соответственно, для разных видов инвестирования нужны разные бизнес-планы: от глобальных, охватывающих все направления деятельности компании, до частных, касающихся, например, отдельной технологической линии. В зависимости от целей бизнес-плана и производится сбор исходных данных, который ещё иногда называют «прединвестиционными исследованиями», с бюджетом до 1,5%, а в некоторых случаях и того больше, от общего объема инвестиций в проект.

Любая блестящая бизнес идея, родившаяся у Вас в сознании, должна иметь обоснование. Только после этого она сможет стать фундаментом Вашего проекта. Что же касается жизнеспособности идеи и проекта в целом, то это во многом зависит от достоверности показателей внешней среды, оказывающих влияние на проект.

Рассматривая частный случай, например, производства, т.е. создания конкретного продукта, подлежащего дальнейшей реализации, искомая информация об окружающем проект климате, будет иметь соответствующую направленность.

Представим себе модель уже существующего предприятия, руководство которого принимает решение о расширении номенклатуры производимых товаров. Это предприятие обладает юридической и финансовой самостоятельностью, а также возможностью диверсификации существующего производства, но ему необходимо некоторое финансирование, предусматривающее инвестирование средств. Нужен лишь бизнес-план – документ, заверяющий состоятельность мероприятия.

Сбор данных начинается с анализа внутреннего состояния предприятия. В частности — с анализа состояния производственных мощностей, степени износа оборудования и его производительности, наличия региональных складов, состояния используемых каналов распределения, соотношения оборотных и необоротных активов и т. п. После начинается сбор данных по состоянию окружающей проект среды, наиболее важными из которых являются:

• общее положение дел в соответствующей отрасли: тенденции и перспективы развития отрасли, основные факторы, влияющие на ее состояние;
• технологии, применяемые для организации данного вида производства, поиск наиболее производительных, энергоёмких и экологически чистых технических решений;
• законодательное окружение проекта: наличие специальных законодательных норм, регулирующих деятельность компаний выбранной отрасли, необходимость получения лицензий и иных разрешительных документов;
• расположение производства, наличие производственных площадей, необходимость подвода коммуникаций, наличие вблизи планируемого производства транспортно сообщения, необходимость расширения или аренды складских помещений;
• информация о поставщиках сырья и оборудования, ценовом диапазоне, способах доставки, наличии сервисного и гарантийного обслуживания;
• наличие в регионе необходимых трудовых ресурсов, сложившийся уровень оплаты труда нужных для внедрения проекта специалистов, имеющаяся в распоряжении проекта команда специалистов и менеджеров;
• состояние рынка продукции проекта, перспективы развития этого рынка, емкость, сегментация, каналы распределения продукции;
• информация для оценки времени, необходимого для создания и запуска проекта: сроки выполнения работ по установке и наладке оборудования, запуску производства опытной партии, обучения персонала;
• информация для оценки конкурентной среды и конкурентоспособности продукции проекта: свойства, преимущества и недостатки товаров компании и товаров конкурентов, доли рынка, занимаемые конкурентами;
• информация для прогноза спроса на продукцию проекта: емкость целевых сегментов, наличие рыночных окон, которые компания может превратить в свои рыночные ниши;
• информация о возможных источниках финансирования, процентных ставках по кредитам и займам, условиях их предоставления, действующих в данном регионе ставках налогов и сборов, сроках и порядке их уплаты.

Информация по указанным направлениям может быть получена из различных источников. Большую часть информации можно получить при помощи кабинетных исследований. Например, информация о текущем состоянии предприятия извлекается из таких внутренних источников, как финансовая и бухгалтерская отчетность, отчетность подразделений, беседы со специалистами и т. п.

Но сбор некоторых маркетинговых данных требует проведения полевых исследований. Очень важным обстоятельством в сборе внешней информации выступает способ её получения, и этому вопросу стоит уделить особое внимание. Источников может быть превеликое множество – от экспертных заключений до промышленного шпионажа – всё зависит от целей и выделенных средств. Для примера, опишем некоторые способы получения информации.

Наиболее популярным методом анализа среды, в которой функционирует предприятие, является

SWOT-анализ (Аббревиатура состоит из первых букв английских слов Strenghts – сильные стороны, Weaknesses – cлaбocти, Oportunities – вoзмoжнocти, Threats – yгpoзы).

Образно, анализ разделяется на две части: первая содержит контролируемые предприятием параметры, которые описывают их слабые и сильные стороны. Вторая часть включает тe xapaктepиcтики, кoтopыe нaxoдятcя внe кoнтpoля пpeдпpинимaтeля и мoгyт пoвлиять нa peзyльтaт в бyдyщeм.

1. Отсутствие информации на рынке относительно нового продукта, услуги
2. Отсутствие складских помещений.
3. Высокие издержки на производимую продукцию и соответственно высокая себестоимость.
4. Отсутствие продуманных рекламных решений.

1. Высокое качество по сравнению с конкурирующей продукцией.
2. Дешевое сырье.
3. Высокий профессионализм персонала.
4. Уникальность, заявляемой продукции (услуги).
5. Сотрудничество с оптовыми компаниями.

1. Возможно введение каких либо новых государственных ограничений на рынке производимой продукции.
2. Изменение политики импорта и экспорта продукции.
3. Возможно появление на рынке новых конкурентов.
4. Невозможность обеспечить прибыльную работу предприятия в конкретных экономических условиях.
5. Крупные аварии, пожары, стихийные бедствия.
6. Рост стоимости ресурсов на рынке капитала.

1. Захват значительной доли рынка в результате производства нового продукта (услуги).
2. Эффективные технологии продвижения на рынок, производимого товара (услуги).
3. Выход на международный рынок.
4. Расширение производства и номенклатуры товаров (услуг), использование нового вида сырья и материалов.
5. Повышение профессионального уровня персонала.

Более обширным в плане анализа макросреды компании, является PEST-анализ, представляющий собой инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании.

Это полезный инструмент понимания рынка, позиции компании, потенциала и направление бизнеса, его удобно применять при разработке плана маркетинга в качестве инструмента макроэкономического анализа окружающей среды компании и доступных ресурсов. Проще говоря — это инструмент изучения среды, окружающей Ваш целевой рынок.

Существует множество открытых ресурсов, публикующих исследования о состоянии рынка тех или иных видов продукции. Однако предоставляемые ими данные отстают от текущего момента на несколько месяцев. Тем не менее, информацию можно привести к текущему моменту посредством экстраполяции или при помощи сопоставления с другими доступными источниками. Таким образом получают приемлемо точную оценку текущего состояния спроса и предложения на целевом рынке.

Источниками информации могут быть результаты как кабинетных, так и полевых маркетинговых исследований. Например данные о состоянии рынка продукции проекта, его емкости, сегментах, рыночных нишах, существующих на рынке каналах распределения.

Рассмотрим некоторые методы:

Бенчмаркинг — это целая группа методов, позволяющие выявить и проанализировать лучшие бизнес-процессы конкурирующих компаний, что позволяет выработать стратегии совершенствования и оптимизации собственных процессов. Это альтернативный метод стратегического планирования не от достигнутого, а по показателям конкурентов, который включает в себя 3 стадии:

• анализ отрасли;
• анализ конкурентов;
• выработка стратегии.

Наблюдение — представляет собой количественный метод получения знания об изучаемом объекте. Его целью является наблюдения за выбранными группами людей, их действиями в конкретной ситуации. На основании полученных данных строятся гипотезы динамики спроса, проверяются другие данные, полученные другими способами, а так извлекаются дополнительные данные об изучаемом объекте.

Price&Distribution – разновидность методов изучения розничной торговли. Это количественное исследование позволяет получить данные об ассортименте, ценах, представленности марок, входящих в исследуемую категорию продуктов.

В случае создания дополнительного производства, как правило, закупается оборудование, прокладываются дополнительные коммуникации, осуществляются другие хозяйственные операции, такие как организация рабочих мест и налаживание нормального функционирования производства (строительство и ремонт помещений, найм рабочих и их обучение, поставка и монтаж оборудования). Всё это непосредственно влияет на размер инвестиционных затрат и сроки реализации проекта, поэтому для подготовки бизнес-плана такая информация необходима. Ее источниками могут быть рекламные материалы, прайс-листы компаний-поставщиков, каталоги, специализированные издания.

Попутно нужно решить вопрос о выборе поставщика необходимого в производстве сырья, так как это непосредственно влияет на текущую деятельность предприятия. Источниками информации о таких поставщиках могут быть отраслевые справочники, рекламные материалы, выставки, ярмарки, семинары и конференции, каталоги и т. п. Информация для выбора постоянных поставщиков и партнеров должна быть подобрана очень тщательно, поскольку условия работы с ними сильно влияют на себестоимость продукции, товаров и услуг компании и, соответственно, на все финансовые показатели инвестиционного проекта.

Информация о трудовых ресурсах необходима для определения штатного расписания и фонда оплаты труда. Если у проекта уже есть команда специалистов и менеджеров, готовая взяться за его реализацию, поиск информации необходимо проводить по должностям, являющимся вакантными в штатном расписании. Кроме того, необходимо собрать информацию о сложившемся уровне оплаты труда для всех специалистов и менеджеров проекта. Информацию о наличии трудовых ресурсов и уровне оплаты труда можно получить на биржах труда, в рекрутинговых агентствах, в специализированных изданиях и на сайтах, посвященных поиску работы и рекрутингу.

Информация для оценки конкурентной среды и конкурентоспособности продукции может быть получена посредством изучения деятельности конкурирующих компаний, их цен и товаров. Для получения более детальной информации представитель компании может сам выступить в роли покупателя и в процессе обслуживания оценить уровень сервиса конкурентов, качество их товаров, скорость выполнения производственного заказа, такой метод чаще всего называют «Интервью под легендой».

Круг основных конкурентов и примерная оценка доли рынка каждого из них могут быть определены при помощи каталогов. Более точную информацию можно получить с помощью полевых исследований, в частности, опросов потребителей.

Оценка времени, необходимого для создания и запуска производства (закупка и установка оборудования, ремонт и строительство производственных площадей и т. д.), может быть получена от непосредственных исполнителей работ и поставщиков оборудования. Если эти процессы проходят на тендерной основе, необходимо чётко скоординировать время подготовки технического задания и сроки работы тендерной комиссии по закупке.

Информация о возможных источниках финансирования, о процентных ставках по кредитам и займам, об условиях их предоставления может быть получена из специализированных изданий, рекламных материалов банков и финансовых компаний, из личных переговоров с потенциальными инвесторами.

Сведения о действующих в данном регионе ставках налогов и сборов можно получить из специальной литературы, периодических изданий, правовых баз данных, непосредственно в налоговых органах и муниципальных учреждениях, у профессиональных юристов и аудиторов.

Информацию о законодательном окружении проекта, предусматривающую получение компанией лицензий и иных разрешительных документов, можно получить из специальной литературы, правовых баз данных, непосредственно из соответствующих нормативных документов. Наилучшим вариантом является сочетание самостоятельного изучения законодательства с получением консультаций у профессиональных юристов и аудиторов.

Различная информация, собираемая для бизнес-планирования, имеет разную степень важности. Наиболее тщательно необходимо подходить к сбору информации о рынке, конкуренции, поставщиках товаров и услуг (потенциальных постоянных партнерах), каналах распределения, правовом окружении. Если какой-либо информации недостаточно или достоверность ее вызывает сомнения, не стоит закрывать информационную брешь исключительно экспертными заключениями и оценками. Лучше потратить некоторые средства на собственные исследования и уточнение информации, что позволит в будущем избежать убытков, несравнимых с этими затратами.

Источник

Энциклопедия маркетинга

Каталог консалтинговых компаний

Библиотека маркетолога

Бизнес-план в системе планирования предприятия

ГЛАВА 2. Информационное обеспечение процесса разработки бизнес-плана

2.1. Исходная информация для написания бизнес-плана

Прежде чем заниматься составлением бизнес-плана, необходимо собрать всю исходную информацию и четко определить цели и задачи будущего проекта.

Информация о спросе

Перед тем как составлять бизнес-план, необходимо оценить спрос на товар (работы или услуги), который предлагается производить. Необходимо понять, что и кому будет продаваться и почему люди будут это покупать. Надо помнить, что люди покупают не просто продукт или услугу, он покупают совокупность определенных преимуществ, разрешая свои проблемы. Эта совокупность преимуществ включает в себя четыре элемента (специалисты по маркетингу называют их маркетинговым комплексом): характеристики самого продукта, его цену, поощрение спроса на данный продукт и место его реализации.

Суть центральной идеи теории маркетинга состоит в том, что рынок включает в себя довольно обособленные подразделения или сегменты. Каждый сегмент предъявляет специфические требования к продукции или услугам. Если предприятие приведет свою продукцию или услуги в соответствие с этими требованиями и сделает это лучше, чем конкуренты, то оно сможет увеличить долю своего участия на рынке и, следовательно, увеличить прибыльность. Важным обстоятельством при этом будет определение покупателей: каковы их запросы и как на них выйти, довести до них свою продукцию. Без хорошего понимания запросов покупателей (клиентов) нельзя оценить сильные и слабые стороны продукции или услуг.

Необходимые данные можно получить, обратившись в соответствующие организации, а можно провести и собственные исследования. Источником информации могут стать публикации отраслевых ассоциаций, правительственные отчеты и статьи в научных журналах.

Данные о потенциальных размерах рынка могут обосновать те положения бизнес-плана, которые касаются маркетинга. Они должны включать информацию о фирмах-конкурентах, о торговой наценке, о рыночных трендах (тенденциях) и перспективах роста.

Производственная информация включает определение производственных потребностей предприятия, зависящих от того, какую продукцию оно собирается выпускать. Большую часть необходимой информации можно получить у производителей аналогичной продукции.

При сборе производственной информации необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

производственные операции: необходимо установить перечень всех базовых операций по обработке и сборке, выяснить, нельзя ли поручить некоторые из них субподрядчикам, а если можно, то какие и кому;

сырье и материалы: составить список всех видом сырья и материалов, установить название фирм-поставщиков, их адреса и ориентировочные цены;

оборудование: составить спецификацию всего необходимого оборудования и по каждой единице оборудования выяснить, можно ли взять его напрокат (арендовать) или нужно покупать;

трудовые ресурсы: составить перечень специальностей с указанием числа работников по каждой специальности, их заработной платы и выявить возможности подготовки таких специалистов;

помещения: определить потребность в производственных площадях, возможности аренды помещений, их покупки и т.д.

накладные расходы: расходы на покупку инструментов, спецодежды, канцелярских товаров, на оплату счетов за электроэнергию, водопровод и прочие муниципальные услуги, на заработную плату управленческого персонала и т.д.

Финансовая информация необходима для всесторонней оценки финансовых аспектов деятельности предприятия. На основании этой информации потенциальные инвесторы будут судить о рентабельности проекта, о том, сколько денег потребуется вложить в предприятие, чтобы поставить его на ноги и покрыть текущие расходы начального этапа и о том, каким образом можно получить необходимые средства (выпуск акций, займы и пр.).

Одной из самых сложных задач при составлении бизнес-плана является проведение анализа цен на товары конкурентов. Дело в том, что в реально функционирующей рыночной экономике информация о ценах чаще всего является коммерческой тайной изготовителя. Публикуются лишь цены предложения, но эти цены значительно отличаются от цен реальных поставок из-за использования разнообразных скидок.

При формировании цен на продукцию (работы или услуги) необходимо учитывать различные меры государственного лимитирования или регулирования уровней цен и их динамики.

Существуют три группы финансовых показателей, которые позволяют оценить жизнеспособность проекта: 1) прогноз доходов и расходов на первые три годы; 2) прогноз потока реальных денег (потока наличности) за тот же период; 3) балансовый отчет предприятия на текущий момент и прогноз состояния активов и пассивов предприяти на год вперед (балансовый отчет).

Прогноз расходов и доходов строится на основе данных об ожидаемом объеме спроса. Прогноз потока реальных денег должен показать способность предприятия своевременно оплачивать свои счета. В нем должна быть указана оценка начального состояния сальдо реальных денег (денежной наличности), ожидаемые поступления и платежи с указанием объемов и сроков. Балансовый отчет характеризует финансовую ситуацию предприятия на конкретный момент. Он отражает активы (то, чем предприятие владеет), пассивы (его долг), и средства, вложенные владельцем предприятия и его партнерами. 2.2. Анализ маркетинговой среды

Российско-польское СП «ОККО» зарегистрировано 5 мая 1992 года за ? АОЛ-1553, является малым предприятием и входит в структуру предприятий малого бизнеса Северо-Западного региона. СП «ОККО» специализируется на выпуске медицинской техники и оборудования.

В настоящее время ТОО «ОККО» планирует запустить в производство новый вид продукции — телефон для лиц с дефектами речи и слуха. Установка не имеет аналогов на российском рынке. Разработка ТОО «ОККО» полностью превосходит по техническим, экономическим и эргономическим характеристикам продукцию, предлагаемую единственным российским конкурентом в данной области — Пермским «Заводом телефонных аппаратов».

Увеличение объема выпуска телефонов планируется посредством размещения производственного заказа на Санкт-Петербургском заводе радиоэлектронной промышленности НПО «Контакт», свободные мощности и квалификация кадров которого полностью соответствуют требованиям, необходимым для изготовления основных узлов и сборки полуфабрикатов телефонов, а также, выпуска картонной упаковки и оформления технического паспорта эксплуатации изделия. НПО «Контакт» занимается выпуском бытовых компьютеров типа «Синклер», но в течение этого года объем данной продукции сокращен с 300 до 30 единиц в месяц.

Установку программного обеспечения телефона, контроль сборки, упаковку и хранение запасов готовой продукции планируется организовать на производственной площадке СП. Таким образом, разработчик планирует полностью контролировать сохранение секретности своего изобретения и обеспечить гарантии надежной эксплуатации телефона.

Схема плана организации производства представлена на рис.3.

Рис.3. План осуществления производства

Профилактику и ремонт телефонных аппаратов планируется проводить по договору с АО «Всероссийский Центр Обслуживания Видеотехники», филиалы которого расположены по всей территории СНГ.

Сумма кредита, необходимая для осуществления данного проекта составляет 38 000 долларов США, оплата услуг банка по кредитованию предполагается в размере 18 процентов годовых. Выплата процентов по кредиту производится начиная с четвертого месяца осуществления проекта. Срок погашения кредита составляет 15 месяцев.

Предъявляемый спрос и отсутствие серьезной конкуренции у СП «ОККО», а также льготна политика налогообложения со стороны государства по отношению к данному виду бизнеса, позволяет говорить о высокой экономической эффективности предлагаемого проекта.

Телефон «с бегущей строкой» «Беседа-002» для лиц с дефектами речи и слуха представляет собой контроллер с клавиатурой, телефонным модемом и сигнализатором звонка, подключаемых к телевизору.

Данный телефон соответствует следующим характеристикам:

— габаритные размеры: не более 500 х 350 х 120;

— минимальное количество передаваемых символов — 96;

— минимальная скорость передачи — 5 символов в секунду;

— количество индицируемых знаков: 2 строки по 32 символа;

— гарантийный срок работы — 3 года.

Телефон для оснащения сервисных, диспетчерских центров включает в себя дополнительные объемы памяти и дисплея, а также определитель номера абонента и блок сопряжения с оборудованием АТС. Таким образом, связавшись с диспетчером сервисного центра, посредством набора текста с клавиатурой ЛСДРС, смогут осуществлять связь с другими абонентами.

СП «ОККО» является обладателем уникальной разработки, необходимой для создания первой в России и ближнем зарубежье системы связи для лиц с дефектами речи и слуха.

Продажу телефонов конечным потребителям (физически лицам) планируется осуществлять через региональные филиалы Всероссийского общества глухих, а также через Санкт-Петербургскую Ассоциацию родителей детей-инвалидов по слуху. Оснащение сервисных центров будет производится через продажу телефонных аппаратов АО «СП ММТ».

Предварительная оценка спроса показала, что общая потребность в подобных аппаратах составляет 680 000 штук, из них:

— 350 000 штук — Россия;

— 250 000 штук — страны СНГ;

— 8 000 штук — страны Балтии.

По оценкам финских маркетологов, спрос в Финляндии на подобную продукцию составляет 70 000 штук, в то время как насыщенность товарного рынка в два раза меньше заявленного спроса.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения от 1 до 1.5% населения всего мира имеют значительные дефекты речи и слуха.

Первоначальные заявки по Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Воронежу и Киеву обеспечивают спрос 30 000 аппаратов.

Кроме того, следует отметить, что спрос со стороны потребителей на рынке данного товара практически не подвержен влиянию инфляции, так как доход данной категории покупателей пользуется льготами при налогообложении и индексируется в соответствии с уровнем цен.

Таблица 1 Структура потребительского рынка

Потребитель

Процент в структуре продаж

Санкт-Петербургская Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов по слуху

Всесоюзное общество глухих

АО «Санкт-Петербургский Международный, Междугородний Телефон»

В настоящее время существует ряд договоренностей (заказов), подтверждающих заинтересованность со стороны спроса в поставках продукции, производимой СП «ОККО» (см. Приложение 3).

В настоящий момент СП «ОККО» реализует свою продукцию через МП «ИРВИС», в связи с отсутствием лицензии на продажу данного вида продукции.

Зарубежом наиболее активная работа по насыщению рынка началась в 90-х годах в Финляндии и Англии. Этот прогресс, в значительной степени, связан с государственной поддержкой, системой дотаций и высоким уровнем социального обеспечения населения. В 1993 году в этих странах было создано несколько систем коммуникаций для ЛДРС и разработан целый ряд модификаций телефонов «с бегущей строкой».

В США данный вид производства получил широкое распространение в силу высокого уровня компьютеризации и качества информационных сетей. Признанным мировым лидером в этой области является фирма ULTRATEC, Madison, USA, а наиболее популярными в США и Англии моделями — SUPERKOM TDD и MINIKOM TDD, средняя цена которых составляет 349 долларов США.

Однако все аналоги, предлагаемые западными конкурентами, не могут быть применены в России в виду технической несовместимости предлагаемых изделий и оборудованием российских АТС.

Кроме того, цена импортных аппаратов в два-три раза превосходит цену на продукцию СП «ОККО», что делает их недоступными для российского потребителя.

Организация системы связи для ЛДРС никогда ранее не планировалась в России. Единственным конкурентом СП «ОККО» на российском рынке является Пермский «Завод телефонных аппаратов». Однако низкие объемы производства (около 3 000 штук в год), высокая цена (в 2 раза выше, чем у СП «ОККО») и отсутствие организации центров связи говорит о несостоятельности данного производителя в конкурентной борьбе. 2.3. Производственная информация

Специальных требований к организации подобного рода производства не существует. Для запуска производства необходимо пройти стандартные стадии его организации, а именно:

— выпуск конструкторско-технологической документации;

— оформление патентной заявки;

— сертификацию (общая сумма затрат на аттестацию составляет 6 000 долларов США);

— выпуск технологической оснастки;

— подготовка персонала и оборудования;

— выпуск опытной партии;

— выпуск телефонов в серию.

При выборе размещения производственного заказа, руководство фирмы решило организовать производство полуфабриката телефона на уже имеющихся производственных мощностях Санкт-Петербургского НПО «Контакт», так как создание полуфабриката на собственном производственном участке потребует значительно больше (в 3 раза) затрат на станки, оборудование, капитальное строительство и пр. Кроме того, в существующей экономической ситуации «вынужденной конверсии» и процесса стагнации промышленного производства, существенно расширился круг незагруженных производственных предприятий, располагающих достаточно мощным производственным потенциалом, а также квалифицированной рабочей силой.

Основными критериями при выборе НПО «Контакт» послужили:

— наличие готового оборудованного цеха с обычным персоналом;

— срок выхода на проектную мощность — до 15 месяцев;

— низкая цена производства;

— личные связи с руководством завода;

— возможность полиграфического сервиса.

На базе производственных мощностей НПО «Контакт» СП «ОККО» планирует организовать сборку полуфабриката изделия. При этом руководству СП на данном этапе потребуются дополнительные капитальные вложения на докомплектацию парка оборудования производственных площадей НПО «Контакт». Для организации поставок комплектующих и полуфабрикатов, а также для отгрузки продукции, СП «ОККО» потребуется транспортные средства типа «Таврия» стоимостью 4 528 $.

Сотрудничество с НПО «Контакт планируется оформить в виде производственного заказа. В себестоимости изделия все затраты, связанные с изготовлением полуфабриката телефона 4000 шт. в месяц, себестоимость изготовления полуфабриката снизится с 20 до 15 долларов США за штуку.

Описание технологии производства

Изготовление телефона «с бегущей строкой» «Беседа-002» требует выполнения следующих операций:

• программирование микросхемы ПЗУ;
• оснащение корпуса программным обеспечением;
• сборка корпуса;
• проверка изделия на тест-контроль;
• выходной контроль;
• опломбирование изделия;
• упаковка изделия.

Описание процесса производства по технологическим переходам (см. на рис.4.).

Рис. 4. Описание процесса производства по технологическим переходам

Процесс производства телефона «Беседа-002» является экологически чистым и не требует специальных мероприятий по охране окружающей Среды.

Организация производства телефона «с бегущей строкой» «Беседа-002» требует наличия следующего оборудования:

— компьютер Wearnes 436 DX-33 (1 ед.);

— программатор СХ 324 (1 ед.);

— стенд выходного контроля (1 ед.).

Для организации процесса производства СП «ОККО» потребуется приобретение дополнительных средств производства (см.табл.2.).

Таблица 2 Оборудование и оснастка

Стоимость приобретения ( в долл.США)

200 + НДС + СН

900 + НДС + СН

Наименование оборудования

Шаблоны вязки жгутов

Программное обеспечение для наладочных пультов и программаторов типа СХ 324

Потребность в сырье и материалах

Для осуществления внедрения своего проекта ТОО «ОККО» определило набор комплектующих изделий, необходимых для изготовления телефона для ЛДРС и уже наладило коммерческие связи с поставщиками.

Необходимыми составляющими для телефона, за исключением программного обеспечения, являются комплектующие, широко используемые в различных областях радиоэлектроники и массово производимые заводами радиоэлектронной промышленности.

Исходя из этого, можно с уверенностью говорить о возможности налаживания тесных коммерческих связей по поставкам комплектующих изделий для обеспечения бесперебойного процесса производства.

Перечень необходимых комплектующих изделий для изготовления одного телефонного аппарата представлен в табл.3.

Таблица 3 Состав комплектующих и готовых узлов для производства одного телефона

Наименование комплектующего изделия

Потребность, шт.

Стоимость, USD

Стандартный блок питания

Стандартный пластмассовый корпус

Клавиатура стандартная

Печатная плата

Конденсаторы

Резистораы

Мелкие комплектующие, микросхемы

Итого общая стоимость комплекта:

Стоимость изготовления упаковки и технической документации составляет 2 доллара США.

Поставщики, с которыми существует предварительная договоренность по поставкам комплектующих для телефона «Беседа-002»:

• АО «Мега»;
• АО «Леснер»;
• АО «Завод «Копир»;
• НПО «Контакт»;
• Завод «Реконд»;
• Завод «Импульс»;
• Завод «Кулон».

В случае разрыва связей с каким-либо из поставщиков, рынок предложения комплектующих изделий позволяет наладить поставки в течение трех дней.

Кадровое обеспечение проекта

Для осуществления процесса производства руководство СП «ОККО» планирует создать штат производственного персонала, состоящий из двух человек, которые будут осуществлять все операции по установке программного обеспечения телефона, сборке корпуса и проверке готового изделия на тест-контроль.

Для выполнения подобных операций не требуются особые профессиональные навыки и квалификации.

Процесс обучения персонала выполнению подобных операций занимает 2 дня.

Для организации поставок комплектующих изделий от поставщиков на НПО «Контакт» и отгрузку телефонов- полуфабрикатов с НПО «Контакт» на производственный участок ТОО «ОККО» планируется нанять водителя-экспедитора. Основные требования, предъявляемые к нанимаемому на эту должность: наличие водительских прав категории «С» и «В». Расходы на оплату труда производственного и транспортно-сбытового персонала представлены в табл. 4 и 5.

Таблица 4. Расходы на оплату труда производственного персонала по этапам планирования (в долларах США)

1 900

760

Таблица 5. Расходы на оплату труда транспортно-сбытового персонала по этапам планирования (в долларах США)

Источник

1 квартал	П квартал	Ш квартал	1У квартал	У квартал
Зарплата производственного персонала
Отчисления на социальные нужды
ИТОГО расходы на оплату труда