Бизнес планы для лесхозов

Бизнес план лесопилки

Финансовая модель лесопилки

1. Краткий инвестиционный меморандум

Лесопильная продукция широко используется во всех отраслях народного хозяйства: в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в том числе частном. В России функционирует более 19 000 компаний, занимающихся переработкой леса. А объем продукции ежегодно увеличивается.

Лесопильные предприятия бывают трёх типов: крупные и средние производят 50 тыс. кубометров сырья в год, а мелкие — до 10 тыс. кубометров.

Как правило, ассортимент небольших лесопилок ограничен 5-6 видами продукции, а крупные и средние предприятия, которые оснащены более многопрофильными станками, сосредоточены на широком ассортименте или на производстве более дорогих видов продукции.

В основном перерабатывают хвойные, твердолиственные и мягколиственные породы, а предприятия выпускают пилёные детали, заготовки и пиломатериалы.

Пилёные детали — распиленные изделия без дополнительной обработки: балки, комплектующие для изготовления тары и пр. По размерам их разделяют на тонкие — доски толщиной 7-100 мм и шириной более двойной толщины; и толстые — бруски толщиной 22-100 мм и шириной не более двойной толщины.

Пиломатериалы — продукция в виде досок, брусков и брусьев. Для пиломатериалов применяется классификация по распилу. Распиловка бывает радиальной, тангенциальной и обычной.

Материалы, изготавливаемые на крупных и средних предприятиях, в основном поставляются на экспорт. Доля экспорта составляет 95% от общего объема производства.

Для данного бизнес-плана производительность лесопилки составит 2 275 кубометров в месяц. Рассмотрим, насколько выгодно открыть лесопилку, как получать прибыль от этого бизнеса, как работать в условиях конкуренции.

Пиломатериалы — основной вид продукции лесопилки. В связи с тем, что темпы малоэтажного строительства увеличиваются, большим спросом пользуются оцилиндрованное бревно и брус.

Если вы решили открыть небольшую лесопилку, вам потребуется: купить оборудование, найти помещение, обеспечить производство ресурсами: электроэнергией, водой; и нанять 11 человек.

Финансовые показатели данного проекта:

• Сумма первоначальных инвестиций — 6 175 000 рублей
• Ежемесячные затраты — 8 455 560 рублей
• Ежемесячная прибыль — 455 567 рублей
• Срок окупаемости — 16 месяцев
• Точка безубыточности — 3 месяца
• Рентабельность продаж — 5%

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Качество поставляемого сырья сильно варьируется от регионов закупки. Поэтому при открытии лесопилки потребуется разобраться в сырье для закупки.

В северных районах, где растут сосна и лиственница, дерево более плотное. Это подходит для производства высококачественной продукции: мебели, предметов интерьера и других вещей.

Кедр используют для изготовления напольной доски, фанеры и других материалов.

Если говорить об оборудовании, то на малых лесопилках для распиловки обычно используются однопильные бревнопильные станки, которые позволяют проводить индивидуальный раскрой бревен. Настраиваемое многопильное оборудование, можно устанавливать в зависимости от сырья в партии и продукции.

Лесопилка будет производить оцилиндрованное бревно, необрезная доска, односторонняя обрезная доска и обрезная доска, брус.

Большинство компаний производят оцилиндрованное бревно с шириной венцового паза равной половине диаметра бревна, что является минимальным соотношением предусмотренным ГОСТ 30974-2002. Это связано с тем, что расход материала на сруб меньше, стоимость сруба ниже и, как следствие, позволяет позиционировать продукцию как более конкурентную.

Брус — пиломатериал шириной и толщиной 100 мм и выше. Материал широко используется при строительстве жилых домов, бань. Лидером рынка является профилированный брус с непрямоугольным сечением.

Необрезная доска — на её кромках имеется обзол. Она пользуется спросом ввиду низкой стоимости, разнообразия форм и широким спектром решаемых с ее помощью задач. При распиловке широкой доски достаточно второго и третьего распила. Этот способ обработки наиболее экономичный, к тому же используется низкосортное сырье, что дает возможность избежать потерь материала в случае с сырьем плохого качества.

Обрезная доска — с поверхностью очищенной от коры. Сорт обрезной доски определяется на основании общего для всех пиломатериалов ГОСТа- 8486-86. Сорт зависит от породы дерева, ширины и толщины доски, количества стадий обработки.

Односторонняя обрезная доска отличается от обрезной доски тем, что обрезная доска очищается с четырёх сторон, обе кромки доски опилены. Односторонне обрезная доска опилена с одной кромки.

Для организации производственного процесса на лесопилке вам потребуется приобрести следующее оборудование: грейфер, многопильный станок, круглопильную пилораму.

Круглопильные пилорамы (брусовальные станки) предназначены для продольной распилки бревен на доски и брусья. На таком оборудовании можно обрабатывать короткомерные и низкокачественные бревна. Многопильный станок используется при продольной распиловке дисковыми пилами двухкантных и трехкантных брусьев на обрезные доски и четырехкантный брус.

При выборе многопильного станка необходимо учитывать следующие параметры:

• максимальная высота пропила;
• ширина распиливаемой заготовки;
• количество установленных пил;
• скорость подачи;
• вид подачи;
• установленная мощность.

Также потребуется найти поставщиков сырья и материалов, а также обеспечить их бесперебойную поставку. Для офиса потребуется оргтехника: телефон, принтер, компьютер.

Для начала работы лесопилки кроме покупки и пусконаладки оборудования следует получить разрешительные документы. ОКВЭД для данного вида деятельности 16 — Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения.

Производство необходимо организовать в соответствии с ГОСТ, получить сертификаты соответствия на выпускаемую продукцию, получить разрешения в Роспотребнадзоре и пожарной инспекции. Для продукции действуют ГОСТы 18288-87, 8486-86, 2695-83.

Лесопилку желательно расположить в удобном месте. При выборе места следует учитывать подключение к электроэнергии, наличие подъездных путей, близость к лесопосадкам, где заготавливается сырье. Сырье можно получать поездами, автотранспортом, а также морскими или речными путями. Речной способ поставки предполагает сплав и выгрузку сырья с барж, плотов и других самоходных судов на крупных реках.

Для выгрузки сырья потребуется выгрузной механизм. Можно использовать продольные конвейеры или поперечные элеваторы. Выгрузка из автотранспорта производится грузозахватывающими механизмами: кранами-балками, кранами, погрузчиками. Наиболее эффективной является выгрузка бревен пучками, для чего используются грейферы или производится стропиловка бревен. Перед распиловкой материал сортируется.

3. Описание рынка сбыта

Основные потребители продукции — небольшие строительные компании, производители тары, оптовые базы, магазины и частные лица.

Важным является установление долгосрочного сотрудничества с поставщиками сырья для производства лесопильной продукции и с покупателями готовой продукции.

Конкуренты на данном рынке не консолидированы. Большинство игроков имеют локальные преимущества или поставляют свою продукцию только на экспорт. Для повышения конкурентоспособности на рынках проводите анализ цен.

4. Продажи и маркетинг

Самым действенным способом продаж является проведение рекламных кампаний.

Для позиционирования предприятия подойдут журнальные издания и телевидение. Для продвижения нового товара — участие на профильных выставках. Для формирования клиентской базы следует использовать холодные звонки.

Контекстная таргетированная реклама поможет увеличить спрос на продукцию в регионе присутствия предприятия. Заключению долгосрочных договоров с организациями потребителями способствуют личные встречи топ-менеджеров с руководителями компаний.

Для реализации маркетинговой стратегии можно привлечь специалиста в этой области на условиях аутсорсинга. Можно обратиться в компанию, оказывающую услуги продвижения. Если планируется большой объем продаж, то целесообразно функции маркетолога делегировать менеджерам предприятия. Это обеспечит прямую связь менеджеров с клиентами, что поможет быстро выявлять потребности клиентов и выстраивать маркетинговую стратегию лесопилки.

Общий объем продаж продукции составит около 2 300 м3 дерева. Подобные уровень характерен для небольших производств, к которым относится лесопилка данного бизнес-плана.

Общие материальные затраты на сырье составляют 85% от общего объема затрат.

Для реализации продукции можно и нужно привлекать посредников. Это позволит планировать продажи, а также быстрее реализовывать производимую продукцию.

5. План производства

Для того, чтобы открыть лесопильное предприятие, вам необходимо выполнить следующие шаги:

• Зарегистрировать юридическое лицо;
• Организовать рекламные кампании;
• Подобрать место с помещением;
• Организовать поставку сырья, заключить договоры на поставку, оборудовать пути транспорта;
• Заключить долгосрочные договоры на сбыт продукции;
• Закупить оборудование, провести пусконаладку;
• Получить разрешительную документацию в Роспотребнадзоре, пожарной инспекции, в органах сертификации продукции;
• Принять и обучить персонал;
• Запустить лесопилку в работу;
• Организовать регулярный сбыт продукции.

Период запуска предприятия в работу займёт около 10 недель. Предприятие лучше всего зарегистрировать как Общество с ограниченной ответственностью с режимом налогообложения УСН. Ставка налога 15%. С расчетом на доходную часть после вычета всех расходов.

Для производства потребуется арендовать земельный участок, на котором будет располагаться необходимое оборудование. Общая площадь составит 20 соток. Этого будет достаточно на этапе открытия. Также на нем будет расположено небольшое производственное здание, которое совмещено с административным. Общая площадь — 250 м2. Искать земельный участок лучше за городом, чтобы не беспокоить жителей. Обязательно потребуется хорошее напряжение, так как все станки будут работать от электричества.

Вся продукция будет доставляться транспортом. Общая потребность в производственном персонале составляет 8 человек. Автоматизированные линии позволят выполнять практически все операции без участия человека. Остальной персонал является административным. Клининг и услуги охраны целесообразно вывести на аутсорсинг.

Для открытия потребуется:

• Грейфер
• Многопильный станок
• Круглопильная пилорама
• Оргтехника для офиса
• Мебель для офиса
• Автомобиль
• Спецодежда и средства защиты
• Противопожарное оборудование

Приобретать оборудование лучше у сертифицированных дилеров, которые работают от завода. Так вы сможете снизить риски покупки некачественной продукции и будете иметь гарантию.

Для производственных целей потребуется закупать сырье. Все зависит от того с какими материалами вы работаете.

6. Организационная структура

• Директор (управляющий)
• Инженер
• Технолог
• Рабочие на линии производства продукции (4 человека)
• Бухгалтер-кассир
• Маркетолог -менеджер по продажам (1 человек)
• Машинист грейфера/водитель погрузчика (1 человек)

Общая численность персонала — 11 человек.

На условиях аутсорсинга будут привлечены работники для уборки помещений и территории, охрана, рекламное агентство.

Директор будет отвечать за работы лесопилки, развитие и рекламные компании.

Инженер будет отвечать за обслуживание технологического и вспомогательного оборудования и обеспечивать безаварийную работу системы электроснабжения.

Технолог организует и будет контролировать соблюдение плана производства продукции и технологический процесс: определение технологий переработки в зависимости от качества сырья и вида заготовки.

Рабочие будут обслуживать технологические линии и оборудование.

Маркетолог-менеджер организует работу с клиентами, привлечение новых клиентов и сопровождение действующих.

Бухгалтер обеспечивает финансовое сопровождение предприятия.

Постоянные расходы

Оклад

Количество сотрудников

Сумма

Средняя з/п в месяц на сотрудника

Источник

Бизнес-план «Бегомльский лесхоз»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 17:16, курсовая работа

Краткое описание

Лесной сектор в экономике Белоруссии составляет более 4% валового внутреннего продукта. Республика за счет собственных лесных ресурсов способна не только полностью удовлетворять свои потребности в древесине, но и развивать экспорт лесной продукции.

Содержание

РЕЗЮМЕ ………………………………………………………..…..2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ………………………………………..3
АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА
И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА …………………………….……..7
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ…..………………. ………..9
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ………………………………. …….. 11
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ………. …………. …. 12
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН, ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ..……. 13
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
ПРИРОСТ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ………………………. …15
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.
ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ………. ………………..17
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО
БИЗНЕС – ПЛАНА ………………………………………………. 19
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ
БИЗНЕС-ПЛАНА………….……………………………..……..…..20

Прикрепленные файлы: 1 файл

Бизнес-план Бегом. лесхоза ..doc

Государственный комитет лесного хозяйства

Витебское производственное лесохозяйственное объединение

ГЛХУ «Бегомльский лесхоз»

БИЗНЕС-ПЛАН

развития промышленного производства

г.п. Бегомль 2005

И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА …………………………….……..7

1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ…..………………. ………..9

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ………………………………. …….. 11

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ………. …………. …. 12
2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН, ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ..……. 13
3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

ПРИРОСТ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ………………………. …15

ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ………. ………………..17

1. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ

Лесной сектор в экономике Белоруссии составляет более 4% валового внутреннего продукта. Республика за счет собственных лесных ресурсов способна не только полностью удовлетворять свои потребности в древесине, но и развивать экспорт лесной продукции.

В настоящих сложных рыночных отношениях для производства конкурентно-способной продукции, наращивания объёмов производст ва и реализации продукции, повышения рентабельности и улучшения финансового состояния лесхоза необходимо приобретение нового оборудования.

Для развития производства в рамках настоящего инвестиционного проекта лесхозу необходимо приобрести автомобиль-сортиментовоз МАЗ-6303300-2126М для вывозки древесины к пунктам переработки и на ж/д станции для поставки на экспорт стоимостью 100 млн. рублей , гидроманипулятор, стоимостью 35 млн.рублей, для увеличения объема отгрузки экспортной продукции, трактор МТЗ-82 трелевочный, стоимостью 25 млн.рублей, тележку тракторнуюс гидроманипулятором, стоимостью 44 млн. рублей, для увеличения объемов и снижения себестоимости лесоматериалов круглых на экспорт.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

2.1 Реквизиты предприятия, отраслевая принадлежность, форма собственности, фамилия, имя, отчество руководителя предприятия.

Название: Государственное лесохозяйственное учреждение «Бегомльский лесхоз»

Реквизиты: 211730 Республика Беларусь, Витебская область, г.п.Бегомль ул.Юхновца, 21 телефон/факс 3-35-54

• расчетный счет № 3015200021815 в отделении ОАО БелАПБ г.Докшицы, код 431, УНН 300012800, ОКПО 00994762;
• валютные счета:

в долларах США — 3015200025013, 3015200025130, в ЕВРО — 3015200025026, 3015200025114, в росийских рублях — 3015200028010, 3015200028111.

Отраслевая принадлежность: Витебское производственное лесохозяйственное объединение, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

Руководитель предприятия: Матецкий Иосиф Станиславович.

2.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

1.2.1.Главной целью деятельности государственного лесохозяйственного учреждения является сохранение и создание на закрепленной за Учреждением территории высокопродуктивных, качественных, биологически устойчивых, оптимального видового и возрастного состава лесов и лесной фауны, отвечающих высоким экологическим, социальным и экономическим потребностям общества и государства.

2.2.2.Основной задачей Учреждения является качественная организация ведения

лесного хозяйства, направленная на достижение главной цели деятельности Учреждения.

2.2.3.В соответствии с главной целью и основной задачей Учреждение осуществляет

следующие основные виды деятельности:

• управление лесным фондом на территории Учреждения в области использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
• реализация государственных программ и проектов развития лесного хозяйства в целях повышения продуктивности и улучшения качественного состава лесов; усиления их природоохранных функций, наиболее полного удовлетворения отраслей народного хозяйства и населения во всех видах лесной продукции;
• ведение государственного учета лесов и государственного лесного кадастра;
• создание и выращивание лесных насаждений, а также своевременное восстановление лесов на вырубаемых площадях хозяйственными породами;
• охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других действий, приносящих вред лесу, защиты от вредителей и болезней леса;
• ведение хозяйственной деятельности в зонах радиоактивного загрязнения с соблюдением требований, установленных законодательством и ведомственными нормативными актами Республики Беларусь;
• контроль за радиационной обстановкой на всей территории Учреждения, ведение радиационно-экологического мониторинга, радиационный контроль за производимой и поставляемой лесной продукцией;
• государственный контроль за использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов всех лесофондодержателей;
• проведение экономической и научно-технической политики в целях создания в Учреждении необходимых условий для эффективной работы, решения неотложных социальных задач;
• передача землепользователям земель, отведенных им в установленном порядке из Гослесфонда для государственных, общественных или иных надобностей, контроль за использованием по назначению отведенных земель и сохранностью на них лесных насаждений, если по условиям отвода они не подлежат рубке;
• ведение в установленном порядке охотничьего хозяйства в комплексе с лесным, осуществление контроля за соблюдением правил и сроков охоты.

2.2.4.Основная деятельность Учреждения (управление лесами, учет, охрана, защита и

воспроизводство лесов) осуществляется за счет государственного бюджета.

2.2.5.Учреждение вправе при обоснованной необходимости и с письменного согласия Комитета лесного хозяйства Республики Беларусь заниматься подсобной коммерческой деятельностью, способствующей решению основной задачи и достижению главной цели деятельности Учреждения.

К подсобной коммерческой деятельности Учреждения относится деятельность,

приносящая доходы, и основанная на принципах самофинансирования.

Учреждению разрешено выполнять следующие виды коммерческой деятельности по

классификатору и кодам:

02012 — выполнение работ по заготовке древесины;

02013 — сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов;

02020 — услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками;

01115 — выращивание кормовых культур и их семян;

01123 — производство продукции питомников;

01500 — охота и разведение дичи, включая предоставление услуг в этих областях;

20101 — распиловка и строгание древесины;

20102 — антисептирование древесины;

20301 — производство столярных изделий

20121 — производство лесопильное и строгальное

20511 — производство прочих изделий из дерева

36620 – производство метел

45211 – общее строительство зданий

51535 — оптово-розничная торговля древесной и продукцией обработки древесины;

60240 – деятельность автомобильного грузового транспорта;

На отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается законодательством Республики Беларусь лесхоз имеет лицензии:

• серия ЛХ № 1797 срок действия до 2.04.2006г на лесопильное и строгальное прои зводство, выдана Министерством лесного хозяйств а Республики Беларусь;
• № 04010/0027665, срок действия по 9.03.2009 г. на заготовку древесины, выдана Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
• серия ЛХ № 1749, срок действия до 28.03.2007г. на заготовку древесных соков, выдана Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
• № 02120/1025388 срок действия по 13.05.2014г. на пользование диким животным миром в виде ведения охотничьего хозяйства , выдана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды;
• № Г-10 срок действия по 17.04.2006г. на внутригородские перевозки автомобильным транспортом, выданная Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;
• № 5767, срок действия до 5.11.2007г. на право осуществление охраны принадлежащих объектов (имущества), выдана Объединением «Охрана» при Министерстве Внутренних дел Республики Беларусь.

Кроме того, имеется сертификат № 51 серии МО № 007927, срок действия по 17.11.2005г. на продукцию собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой Республики Беларусь:

Лесоматериалы, распиленные вдоль (обрезные и необрезные) хвойных пород прочие.

Лесоматериалы необработанные с неудаленной или удаленной корой хвойных и лиственных пород (балансы):

• из ели – код по ТН ВЭД 4407 10 910 0
• из ели – код по ТН ВЭД 4403 20 190 0
• из сосны – код по ТН ВЭД 4407 10 930 0
• из сосны – код по ТН ВЭД 440 320 390 0
• из березы – код по ТН ВЭД 4403 99 590 0

2.3 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЛХУ Бегомльский лесхоз Витебского ПЛХО расположен в юго– западной части Витебской области на территории Докшицкого административного района.

Общая площадь лесхоза на 1.01.2005г. составляет 70340 га, в том числе покрытые лесом земли — 60078 га.

Бегомльский лесхоз организован на базе Бегомльского леспромхоза в соответствии с Постановлением СНК СССР от 2 июля 1936 года, В его состав входило 4 лесничества. С 1936 года по 1950 год изменений в границах не происходило. Существенное изменение границ лесхоза, его деление на лесничества, наименование лесничеств происходили в период с 1950 по 1961 гг. С 1 января 1971 года было создано 6 лесничеств за счет разукрупнения существующих лесничеств.

В настоящее время в состав лесхоза входит 8 лесничеств, 2 мастерских участка и цех переработки древесины .

Промышленная деятельность Бегомльского лесхоза характеризуется следующими показателями:

Источник