Бизнес план веб-студии
Финансовая модель веб-студии
1. Краткий инвестиционный меморандум
В наши дни трудно представить компанию, не представленную в Интернете. Веб-сайт —элемент цепочки коммуникаций с потребителем, который напрямую или косвенно влияет на выручку компании. Именно поэтому компании вкладывают в разработку сайтов и их поддержку.
В предлагаемом плане мы разберём пример, как может работать веб-студия, основные продукты которой — разработка сайтов и поддержка готовых проектов. Срок окупаемости проекта — 9 месяцев, а точка безубыточности достигается на 4 месяц.
Необходимо арендовать офис с готовым ремонтом площадью 75 м², а также нанять 8 специалистов.
Для расчётов взята средняя цена разработки сайта 150 000 рублей, срок исполнения — 1 месяц. Абонентская плата за поддержку готового сайта составляет 10 000 рублей. Все работы, даже в пиковую загрузку, выполняются командой. Когда возрастёт сложность и количество проектов, потребуется расширение штата.
Сумма первоначальных инвестиций — 747 500 рублей;
Ежемесячные затраты— 544 717 рублей;
Ежемесячная прибыль — 185 482 рублей;
Срок окупаемости — 9 месяцев;
Точка безубыточности — 4 месяц;
Рентабельность продаж — 39%.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Сайт для компании выполняет ряд функций:
- Презентация компании в интернете
- Круглосуточный онлайн офис
- Инструмент продаж
- Рекламная медиа площадка
- Автоматизация обмена информацией
- Средство взаимодействия с клиентами
- Маркетинговый инструмент, формирующий лояльность
Типы разрабатываемых сайтов, цены и сроки.
1. Приветственная страница. Цена — 60 000, срок 2-4 недели.
Приветственная страница или «страница-заглушка» нужна перед открытием основного сайта проекта или в первые месяцы работы компании. Страница расскажет посетителям о проекте и дате полноценного запуска. Форма подписки поможет собрать адреса или телефоны заинтересованных посетителей, чтобы напрямую рассказать им об открытии основного сайта, вовремя сообщить об акциях и скидках. Приветственная страница — хороший способ собрать базу потенциальных клиентов ещё до запуска основного проекта.
2. Сайт на конструкторе. Цена — 180 000, срок 4-8 недель.
Этот вариант подойдёт, если нужно проверить бизнес-гипотезу, ограничен бюджет проекта или нужен сайт с базовыми функциями, например, лендинг. Конструктор сайтов позволяет сделать многостраничный сайт, потратив минимум времени и сил на вёрстку и интеграцию с системой управления.
3. Разработка корпоративного сайта. Цена — 300 000, срок 8-12 недель.
Если для проекта надо структурировать большую базу данных и внедрить сложные функции, то необходимо разработать полноценный сайт на собственной системе управления с любыми заданными функциями и дизайном. Система управления подбирается под конкретный проект.
3. Описание рынка сбыта
Услугами веб-студии может воспользоваться предприятие из любой отрасли: мелкая, средняя или крупная фирма, которой требуется обновить устаревший сайт, или стартап, исследующий рынок.
Клиентами могут быть зарубежные заказчики, но для этого потребуются сотрудники со знанием английского языка и специфики привлечения трафика контекстной рекламой и SEO-оптимизацией.
Контекстная реклама в поисковых системах позволяет попасть на первые места в выдаче, однако каждый переход будет стоить в несколько раз дороже, чем при органической выдаче.
SEO-оптимизация — это действия, которые повышают позиции сайта в поисковых системах по определенным запросам. Такой способ привлечения трафика более сложен, требует времени и глубоко анализа сферы деятельности, но при правильном подходе даёт долгосрочный позитивный эффект с низкой стоимостью перехода.
4. Продажи и маркетинг
Для повышения узнаваемости можно вести блог, выступать на тематических мероприятиях для повышения экспертности.
Внутренние проекты — это ваше портфолио. Выбирая исполнителя, клиент может увидеть, как вы решаете собственные задачи. Собственный сайт должен отвечать современным представлениям о веб-дизайне, быть простым и информативным.
В этом бизнесе часто строятся долгосрочные отношения с клиентами — например, можно работать с крупным ресторатором или потоковым предпринимателем и получать от них десятки проектов.
5. План производства
Этапы запуска:
- Зарегистрировать ИП
- Снять офис
- Закупить оборудование и мебель
- Нанять персонал
Открытие студии занимает 5 недель. Нужно зарегистрировать ИП. Код ОКВЭД: 72.60 (Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий).
6. Организационная структура
Штатное расписание и обязанности сотрудников:
- Директор студии: оперативное управление и стратегическое управление, занимается бухгалтерией и маркетингом.
- Дизайнеры, разработчики и контент менеджер выполняют работы по созданию сайтов.
- Менеджер проектов координирует работу команды, общается с заказчиками.
Предусмотрено премирование сотрудников, в зависимости от количества выполненных проектов.
Фонд оплаты труда, руб.
Постоянные расходы
Оклад
Количество сотрудников
Сумма
Средняя з/п в месяц на сотрудника
Источник
Бизнес План. «Открытие веб-студии»
1 Государственное учреждение «Центр занятости населения г. Донской» Бизнес План «Открытие веб-студии» Автор: Стоимость проекта всего: руб. запрашиваемая единовременная финансовая помощь: руб. затраты собственных средств: руб. Срок окупаемости проекта: 4 мес. Июнь, 2015г.
2 Содержание 1. Резюме 2. Общее описание проекта 3. Описание продукции и услуг 4. Маркетинговый план 5. Производственный план. 6. Организационный план 7. Финансовый план 8. Оценка рисков 9. Прогноз доходов и расходов на 12 мес. Резюме
3 Общее описание проекта
4 Миссия студии — максимально эффективно решать задачи клиента в области интернет маркетинга и PR. Основные направления студии: Разработка и рекламное сопровождение коммерческих проектов в интернете. 1) Разработка сайтов и высоконагруженных систем (порталов и интернет-магазинов) 2) Техническая поддержка 3) Дизайн и проектирование интерфейсов (UX дизайн) 4) SEO продвижение, контекстная и медийная реклама 5) Продвижение в social media (социальные сети, блоги, работа с репутацией) Ежемесячная выручка должная составить руб. Так же этот проект является социально значимым как для нашего города, так и для всей области. Сегодня каждый учитель или работник должен иметь сайт, он помогает пройти аттестацию и получить дополнительные баллы. У каждого муниципального и государственного учреждения так же обязан быть сайт, в наше время интернета это очень облегчает поддерживать контакт с населением и при оформлении всех возможных документов. В интернете сегодня можно вести политическую компанию, собирать голоса, собирать деньги на помощь больным и пострадавшим и многое другое. Средства и возможности для осуществления проекта: Проект уже находится на стадии становления. Собрана команда специалистов со средним стажем работы 3 года. Снят офис с частичным оборудованием, необходимым для решения задач студии. Уже имеются постоянные клиенты из прошлых мест работы. Для нормального функционирования студии необходимо вести от 1 до 2х проектов одновременно. На данный момент мы способны выдержать нагрузку в 3 проекта. Описание продукции и услуг Разработка и рекламное сопровождение коммерческих проектов в интернете.
5 — разработка сайтов и высоконагруженных систем, решающих задачи компании клиента; — использование уникального дизайна и оригинальных методов при реализации проекта; — планирование объемов работ, соответствующих бюджету клиента; — техническая и информационная поддержка сайтов и клиентов; — привлечение лояльной аудитории на ресурс клиента с помощью таких инструментов как: SEO оптимизация, Яндекс директ, Google adwords, баннерная и медийная реклама. А так же продвижение ресурса в социальных сетях, на блогах и тематических сайтах. — организация фото и видео съемки для оформления контента и разработки дизайна; — разработка логотипа и фирменного стиля компании; — обучение молодых кадров. Маркетинговый план Таблица 1. Факторы конкурентоспособности Критерии Веб-студия Основные конкуренты Качество Выше среднего Низкое Выше низкого Низкое Сроки 1-6 месяцев 1-6 недель 2-10 недель 2-6 недель CRM система Своя CRM Своя CRM Платные и бесплатные движки Платные и бесплатные движки Опыт 1 год Более 8 лет 4 года 5 лет Цена От в месяц От 4000 за сайт-визитку От за проект От за проект Юзабилити (удобство сайта) Высокие показатели конверсии, низкие показатели отказов Плохого качества Плохого качества Плохого качества Вывод:
6 В регионе отсутствует предложение для проектов высокого ценового диапазона. Наше главное отличие от конкурентов это высокое качество и сложность продуктов, почасовая оплата и полное погружение в проект. Мы не используем шаблоны в отличие от конкурентов, что дает огромное преимущество нашей студии на рынке. У нас работают лучшие кадры в регионе из-за ценного опыта и возможности создавать интересные и сложные продукты, которыми в последствии можно гордиться, а так же шанс получить работу в лучших студиях страны. Основные каналы привлечения клиентов: 1. По совету знакомых, коллег и клиентов (Сарафанное радио): Высокое качество проектов и удовлетворенность клиентов позволяет использовать данный вид рекламы особо эффективно. Это основной вид рекламы нашей студии. От 40% до 50% заказов приходится на «сарафанное радио». 2. Ссылки на уже выполненных сайтах: Хороший канал привлечения качественного трафика и лояльных клиентов % заказов. 3. Заказы из социальных медиа: Мы ведем блог в соц. сетях, пишем полезные статьи и выкладываем результаты работ, в будущем планируется нанять сотрудника на эту должность. Данный вид рекламы приносит от 20% до 25% заказов. 4. Регистрация в каталогах и рейтингах студий: Еще не использовали, но по нашим предположениям данный вид рекламы может стать хорошим источником клиентов. От 5% до 15%. По нашему опыту это наиболее результативные и дешевые каналы привлечения клиентов в сфере онлайн маркетинга. Ценообразование Цена на сайты в России скачет от 1000 рублей до нескольких миллионов, всё зависит от рейтинга студий и опыта кадров. Цена на наши услуги рассчитывается по времени на 1 человека. При полной загруженности студии из 4-х человек доход студии составляет в месяц. Оплата за проект не зависит прямым образом от сложности. А только увеличивает сроки. Наши специалисты в силах разработать проект любой сложности. Производственный план
7 Разработка сайта Разработка проекта начинается со знакомства с заказчиком и его сферой деятельности. Далее: 1. Заполнение и утверждение брифа (предпочтение клиента, наличие фото, видео, текстовых и прочих материалов и т.д.) постановка целей и задач 2. Расчет объемов работ и стоимости на основании данных с брифа и сложности проекта. Заключение договора 3. Сбор информации, предварительные работы создание макетов, набросков, глубокое изучение ниши клиента, проектирование интерфейса и структуры сайта 4. Демонстрация шаблонов клиенту, анализ интерфейса, правки 5. Разработка дизайна, фото и видео съемка, корректировка или написание текстов 6. Верстка скелета шаблона 7. Разработка иллюстраций, обработка фотографий и видео 8. Программирование функционала и адаптация с сайтом 9. Разработка адаптивных версий сайта для разных устройств 10. Сдача проекта заказчику. Дальнейшее его продвижение и реклама. Для контроля процесса разработки клиентом, разбиваем всю работу на итерации. По каждой итерации сдается отчет вместе с промежуточным актом, прописанным в договоре. Интернет маркетинг 1 этап: сбор информации, анализ, статистические расчеты (конкуренты, популярность товара или услуги и т.д.) а) оценка эффективности разных методов продвижения, подготовка отчета и коммерческого предложения по каждому методу. б) демонстрация предложений клиенту, обсуждение нюансов, заключение договора. На этом этапе мы заключаем договор с заказчиком, где будет информация и прогнозы о результатах рекламы. Оплата производится после каждой итерации, прописанной в договоре, после каждой итерации сдается отчет о результатах и проделанной работе. 2 этап: подготовка и запуск рекламной компании в интернете
8 а) составление объявлений, отрисовка баннеров, подбор ключевых слов и площадок для размещения рекламы. Так же для SEO продвижения — составляем семантическое ядро из ключевых слов — создаем новые рубрики, страницы, каталоги. — пишем или заказываем SEO текст, корректируем его. — проводим работы с сайтом: полный аудит сайта, исправление ошибок, настройка юзабилити, оптимизация картинок, фотографий, перелиновка страниц и многое другое. Этот этап самый долгий и может занимать от 1 до 6 месяцев. б) запуск показов рекламы, сбор статистики, корректировка объявлений, фильтрация площадок, а/б тестирование заголовков, иллюстраций, торговых предложений и текстов на сайте. На этом этапе на сайт уже будут «приходить» потенциальные клиенты. С помощью счетчиков метрики мы отслеживаем количество заходов, глубину просмотра и поведение людей. На основе данных корректируем наш сайт и объявления. Организационный план В качестве правового статуса мы выбрали индивидуального предпринимателя. Упрощенная форма налогообложения 6% с дохода удобна для нас по своей структуре. Обязанности работников фирмы: ИП занимает должность руководителя компании. В его обязанности входит работа с документами, кадрами, а так же переговоры с потенциальными клиентами и инвесторами. Дизайнер разрабатывает макет сайта, работает над иллюстрациями, шрифтами, создает общий вид сайта. Разрабатывает архитектуру сайта, делает ее удобной и понятной. Разработка интерфейсов и улучшение юзабилити сайта. Съемка и обработка фото и видео материалов.
9 Менеджер, ответственный за проект, контролирует деятельность дизайнера и фотографа, и программиста, связывается с подрядчиками (иллюстраторами, копирайторами и т.д.). Поддерживает постоянный контакт с заказчиком. Ответственный за сбор и сохранность материалов, необходимых для разработки проекта. Менеджер может вести параллельно максимум 4 проекта. Программист занимается разработкой программного обеспечения проекта. Используются языки программирования: PHP, JavaScript, Jquery, Ajax, MySQL, html и CSS. Верстальщик занимается реализацией шаблона, используя языки html и CSS, пишет текста для сайтов, адаптирует верстку под разные устройства и браузеры, ведет блог компании в соц. сетях. Стоимость разработки сайта от рублей в месяц, стоимость продвижения от в месяц. Физически мы можем вести 2 проекта одновременно. Что составляет рублей в месяц. Зарплата руководителя рублей в месяц/мес. + бонус с выполненных проектов Зарплата менеджеру по продажам: рублей/мес. + бонус с выполненных проектов Зарплата дизайнера: рублей/мес. + бонус с выполненных проектов Зарплата программиста: рублей/мес. + бонус с выполненных проектов Зарплата верстальщика: рублей/мес. + бонус с выполненных проектов Организационная схема управления студией: ИП Дизайнер Менеджер проекта Программист Верстальщик Финансовый план
10 Стратегия финансирования Единовременная финансовая помощь от Центра занятости населения рублей и собственные средства. Эти деньги пойдут на обустройство рабочих мест (столы, принтер, компьютер). Калькуляция себестоимости. Определение статей расходов на месяц Статья расходов Постоянные расходы 1. Арендная плата 2. Заработная плата работникам 3. Отчисления на заработную плату 4. Плата за телефон(интернет) Сумма в руб Расходы на электроэнергию Переменные расходы (на первый месяц) 1. На канцелярские принадлежности 2. Принтер 3. Компьютер(2) 4. Покупка столов Налог 1. Постоянные расходы 1) Арендная плата 5000 рублей в месяц. Помещение 18 кв.м. 2) Заработная плата работникам из расчета выше * *2=69000 рублей
11 4) Отчисления от заработной платы Подоходный налог 13% ИТОГО: 13% от руб. = 8970 руб 2. Переменные расходы (рассчитываем на первый месяц) Налог на прибыль. Налог по УСН на прибыль 6%, налогооблагаемой базой является прибыль от продажи сайта без НДС. Минус 3% от уплаты в ПФР. Выручка от реализации услуг составит 100%, минимальная стоимость проекта руб/мес. В месяц ведем 2 проекта при полной загрузки студии. Поэтому за первый месяц выручка = , 3% от это 3600 рублей. Калькуляция себестоимости одной услуги для рекламодателя. Общая сумма расходов = постоянные затраты + переменные затраты = руб. — это общие затраты на весь объем выпускаемой продукции за 1 месяц. Мы намерены оказывать услуги для 2-х заказчиков в месяц. Себестоимость одной услуги равна рублей. ( )/2= рублей себестоимость 1 услуги со 2-го месяца. 9. Расчет точки безубыточности Точка безубыточности позволит определить, когда наш проект перестанет быть убыточным. Точка безубыточности = постоянные издержки (в т.ч. первоначальные единовременные выплаты) / цена — перем. издержки на 1 ед. продукции /( /2)=1,7 Величина точки безубыточности равна 1,7 проекта, т.е. нам необходимо сделать 1,7 проекта в месяц, после этого предприятие станет получать прибыль. До этого весь проект считается убыточным.
12 Риски Нашей сильной стороной является то, что мы хорошо умеем продавать через интернет, умеем точно определять аудиторию и подстраиваться под нее исходя из целей рекламной компании. Развитое чувство вкуса, четкое понимание как делать не надо. Мы знаем как сделать продукт, удобный, простой и понятный конечному клиенту. А так же то, чего не хватает всему бизнесу в России, а именно работа ради работы. Мы фанаты своего дела и наша цель — расти в профессиональном плане и каждый новый проект делать лучше, чем предыдущий. Мы сплоченная команда специалистов, готовых к любым по сложности проектам. Процесс взаимодействия уже отточен за 3 года работы в сфере IT и рекламы. Слабой нашей стороной является низкое доверие к молодым студиям. Наши работы будут лучшим показателем доверия.
13 План доходов и расходов Показатели Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого Объем производства 1 1 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 10(4) Доход от создания сайтов Доход от продвижения Общий доход Переменные затраты Коммерческие затраты затраты на канцелярию Затраты на рекламу зарплата основных рабочих Постоянные затраты Себестоимость Налог 13% Налог на прибыль 6% Чистая прибыль Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Итого
14 Объем производства 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 10(6) Доход от создания сайтов Доход от продвижения Общий доход Переменные затраты Коммерческие затраты затраты на канцелярию Затраты на рекламу зарплата основных рабочих Постоянные затраты Себестоимость Налог 13% Налог на прибыль 6% Чистая прибыль Вывод
15 Наша студия нацелена на Московский рынок, где стоимость на наши услуги намного выше региональных. Московские студии охотно сотрудничают с нами, в связи относительно низких цен на подобные услуги, а по качеству не уступающим столичным аналогам. Успех студии лежит в постоянном улучшении качества предоставляемых услуг и в оптимизации рабочих процессов. Мы постоянно усовершенствуем методы управления проектами, делая их более гибкими и простыми. В планах студии — обучение молодых специалистов и расширение кадров. Выход на более высокий ценовой диапазон.
Источник