Бизнес план экскурсионных услуг

Индекс доходности (PI)

Описание компании и отрасли

Место расположения и реализации проекта – г. Ростов-на-Дону. Город является столицей Южного федерального округа и крупнейшим городом Юга России. Население города составляет 1,1 млн. человек; население ростовской агломерации – 2,16 млн. человек. Ростов-на-Дону основан в 1749 году и имеет богатые культурные традиции; Ростовская область – центр казачества; столицей донского казачества является г. Новочеркасск. Кроме того, в области расположены различные культурно-исторические объекты: Таганрог, Азов, Старочеркасск, Вешенская и другие.

Принцип деятельности предприятия – оказание услуг по проведению экскурсий на территории Ростова-на-Дону и Ростовской области. Основные средства предприятия – собственный экскурсионный автобус.

Рисунок 1. Динамика основных показателей отрасли в 2008-2014 гг.

Как видно из Рис. 1, несмотря на колебания в количестве туристических компаний, обнаруживающем тенденцию к снижения из количества с 2011 года, выручка отрасли стабильно растет. Это связано с развитием внутреннего туризма в целом по стране, и в Ростовской области в честности.

Госпрограммой Ростовской области «Развитие культуры и туризма» предусмотрены следующие формы прямой финансовой поддержки субъектов туристской индустрии:

субсидирование части затрат (до 80%) на приобретение основных средств для оказания услуг в сфере выездного и внутреннего туризма;
субсидирование части затрат (до 80%) на классификацию гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области;
субсидирование части затрат (до 70%) на рекламно-информационное продвижение регионального туристического продукта.

Таким образом, в регионе законодательно создаются все условия для развития проекта.

При этом, на внутреннем туризме специализируются не более 15% всего объема туристических компаний. Учитывая, что предприятие оказывает услуги непосредственно по организации экскурсий, и, по сути, не является туристическим агентством, данные предприятия нельзя отнести к прямым конкурентам.

«Донской турист» принимает от туристических агентств заказы на организацию экскурсий, которые затем проводит собственными силами. Агентства получают комиссию в размере 10% от стоимости экскурсии. К основным средствам предприятия относится экскурсионный автобус на 50 мест, оборудованный телевизорами, холодильником и т.д. В штате присутствуют два экскурсовода с опытом работы и знанием региона. Экскурсоводы работают одновременно с двумя малыми группами, что обеспечивает более высокий уровень комфорта для туристов по сравнению с обычной схемой, когда один автобус обслуживается одним экскурсоводом. Экскурсии проводятся по культурным и историческим достопримечательностям города и области.

Описание услуг

«Донской турист» оказывает услуги по организации и проведению экскурсий по Ростову-на-Дону и Ростовской области с использованием собственного транспорта и обслуживающего персонала. Предлагаются три основных типа экскурсий, различных по времени. На каждый временной тип разработано несколько экскурсионных программ. Перечень программ приведен в Табл. 2.

Таблица 2. Перечень экскурсионных программ

Длительность

Программа

Обзорная экскурсия по проспектам и площадям Ростова-на-Дону
Обзорная экскурсия по паркам Ростова-на-Дону
Экскурсия по христианским храмам Ростова-на-Дону

Большая экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная экскурсия Новочеркасск
Экскурсия в ботанический сад
Экскурсия в зоопарк

Экскурсия в Азов
Экскурсия в Таганрог
Экскурсия в Новочеркасск
Экскурсия в х. Пухляковский

В ходе 5-часовых программ предусмотрен перерыв на легкий обед – 20-25 минут; в ходе 10-часовых программ – полноценный обед в забронированном ресторане среднего ценового сегмента (стоимость обеда не входит в стоимость экскурсии), а также два коротких перерыва по 20 минут.

Переменные затраты на услуги формируются из оплаты труда гидов, затрат на топливо и эксплуатацию автобуса, а также из комиссионных агентств. Переменные затраты и конечная стоимость услуг приведены в Табл. 3.

Таблица 3. Стоимость услуг и переменные затраты

Товар/Услуга

Затраты на
ед., руб.

Торговая
наценка, %

Стоимость
ед., руб.

Итого:

836 820

Продажи и маркетинг

Продажи услуг осуществляют менеджеры по продажам, они же принимают заявки от агентств. На первом этапе определяются наиболее вероятные партнеры по ряду критериев:

основная ориентация на внутренний туризм;
хорошая репутация на рынке;
опыт работы не менее 1,5 лет при активном развитии.

Затем осуществляется активная работа по развитию партнерских отношений. Рассылаются предложения по сотрудничеству, проводятся телефонные переговоры. При необходимости, собственник проекта подключается к переговорам, выезжает на встречи.

Для размещения полной информации о программах, демонстрационных материалов, условий сотрудничества и прочего, создается интернет-сайт высокого уровня. Через сайт возможно бронирование мест на экскурсии. Предполагается, что к третьему году работы зависимость «Донского туриста» от заказов агентств будет снижена не менее, чем на 30%.

Предполагается участие бюро «Донской турист» в различных имиджевых мероприятиях регионального значения в качестве спонсора при условии предоставления возможности популяризации региональных туристических направлений. Также предполагается активная работа со школами города и области с целью прямых продаж экскурсионных программ.

Конкурентная среда представлена пятью прямыми конкурентами – организаторами экскурсий по аналогичным программам. Ценовая политика – от бюджетной до средней. Качество транспорта и предлагаемых услуг – ниже среднего и среднее. Как правило, компании используют устаревший транспорт в неудовлетворительном состоянии, что не только снижает комфорт от поездки, но и делает вероятность поломок в дороге высокой. Кроме этого, используется только один гид на один автобус, что делает экскурсию не всегда комфортной по причине того, что не все экскурсанты могут подойти достаточно близко к объекту экскурсии или же услышать гида. Ценовая политика конкурентов – в основном на уровне «стандарт» при указанных выше недостатках.

Таким образом, конкурентные преимущества бюро «Донской турист» заключаются в следующем:

транспорт в хорошем состоянии – несмотря на то, что автобус приобретается бывшим в употреблении, его остаточная стоимость значительно выше, чем у транспорта конкурентов; техническое состояние проверяется при покупке для того, чтобы минимизировать риск поломок в дороге;
высокая квалификация водителя – профессионализм позволяет ему использовать наиболее удобные маршруты, ориентироваться в движении городского транспорта, избегать аварийных ситуаций и делать поездку максимально комфортной;
два гида – позволяют разбить большую группу на две малых, что обеспечивает более комфортные условия экскурсии, больше внимания каждому экскурсанты и его вопросам, доступность объектов экскурсии и т.д.;
высокие коммуникативные навыки гидов позволяют избежать сухости изложения материала и сделать экскурсию более интересной и запоминающейся.

План производства

К основным средствам предприятия относится экскурсионный автобус зарубежного производства, б/у, в хорошем состоянии. Вместимость автобуса – 50 человек. Расчетная средняя заполняемость – 45 человек. Автобус имеет все необходимое оборудование для совершения экскурсий длительностью менее 12 часов.

План экскурсий составляется собственником предприятия совместно с профессиональными гидами, входящими в штат предприятия.

Спрос на экскурсионные услуги имеют сезонный характер. Максимальный уровень приходится на период с мая по сентябрь; зимой наступает спад. Однако, учитывая, что большинство программ не имеют сезонного характера, даже зимой сохраняется определенный уровень спроса. Сезонные колебания спроса и показатели выручки приведены в Приложении 1 данного бизнес-плана.

Максимальный месячный объем продаж рассчитан исходя из реалистичного сценария и приведен в Табл. 4 данного бизнес-плана.

Таблица 4. Ежемесячный расчетный объем продаж услуг

Товар/
Услуга

Средний
плановый
объем
продаж
ед./мес.

Цена за
ед., руб.

Выручка
руб.

Переменные
затраты
руб.

Источник

Готовый бизнес-план экскурсионного бюро

Проведение экскурсий — один из популярных видов бизнеса в туристической сфере, который может приносить солидную прибыль. Рассмотрим, как организовать фирму, специализирующуюся на автобусных экскурсиях.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – организация экскурсионного бюро в городе Ростове-на-Дону (торговая марка «Донской турист»). Специализация – предоставление услуг по проведению экскурсий, взрослых и детских, по Ростову-на-Дону и области. Заказчиками могут являться как частные лица, так и организации, туристические фирмы.

Основание для реализации проекта – рост популярности внутреннего туризма в России на фоне снижения общего благосостояния граждан и блокирование популярных международных туристических маршрутов. Проект неограничен во времени, инвестиционный период рассчитывается на пять лет. Решение об инвестировании принимается на основании интегральных показателей проекта (Табл. 1).

Таблица 1. Интегральные показатели эффективности проекта

Ставка дисконтирования, мес. %

Срок окупаемости (PP), мес.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

Индекс доходности (PI)

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Место расположения и реализации проекта – город Ростов-на-Дону. Город является столицей Южного федерального округа и крупнейшим городом Юга России. Население города составляет 1,1 млн. человек; население ростовской агломерации – 2,16 млн. человек. Ростов-на-Дону основан в 1749 году и имеет богатые культурные традиции; Ростовская область – центр казачества; столицей донского казачества является город Новочеркасск. Кроме того, в области расположены различные культурно-исторические центры: Таганрог, Азов, Старочеркасск, Вешенская и другие.

Принцип деятельности предприятия – оказание услуг по проведению экскурсий на территории Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Рисунок 1. Динамика основных показателей отрасли в 2008-2014 гг.

Как видно из рисунка 1, несмотря на колебания в количестве туристических компаний, обнаруживающем тенденцию к снижения из количества с 2011 года, выручка отрасли стабильно растет. Это связано с развитием внутреннего туризма в целом по стране, и в Ростовской области в частности.

субсидирование части затрат (до 80%) на приобретение основных средств для оказания услуг в сфере выездного и внутреннего туризма;

субсидирование части затрат (до 80%) на классификацию гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области;

субсидирование части затрат (до 70%) на рекламно-информационное продвижение регионального туристического продукта.

Таким образом, в регионе законодательно создаются все условия для развития проекта.

Свой тренинговый центр за 55 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!

В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Таблица 2. Перечень экскурсионных программ

Обзорная экскурсия по проспекта и площадям Ростова-на-Дону

Обзорная экскурсия по паркам Ростова-на-Дону

Экскурсия по христианским храмам Ростова-на-Дону

Большая экскурсия по Ростову-на-Дону

Обзорная экскурсия в Новочеркасск

Экскурсия в ботанический сад

Экскурсия в зоопарк

Экскурсия в Азов

Экскурсия в Таганрог

Экскурсия в Новочеркасск

Экскурсия в х. Пухляковский

В процессе каждой экскурсионной программы ведется сопровождение профессиональным гидом. Вне автобуса туристическая группа разбивается на две малых группы, каждая из которых получает собственного экскурсовода. В ходе 5-часовых программ предусмотрен перерыв на легкий обед – 20-25 минут; в ходе 10-часовых программ – полноценный обед в забронированном ресторане среднего ценового сегмента (стоимость обеда не входит в стоимость экскурсии), а также два коротких перерыва по 20 минут.

Таблица 3. Стоимость услуг и переменные затраты

ЗАТРАТЫ НА ЕД, РУБ.

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.

Экскурсия 3 часа

Экскурсия 5 часов

Экскурсия 10 часов

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

основная ориентация на внутренний туризм;

хорошая репутация на рынке;

опыт работы не менее 1,5 лет при активном развитии.

Таким образом, конкурентные преимущества бюро «Донской турист» заключаются в следующем:

транспорт в хорошем состоянии – несмотря на то, что автобус приобретается бывшим в употреблении, его остаточная стоимость значительно выше, чем у транспорта конкурентов; техническое состояние проверяется при покупке для того, чтобы минимизировать риск поломок в дороге;

высокая квалификация водителя – профессионализм позволяет ему использовать наиболее удобные маршруты, ориентироваться в движении городского транспорта, избегать аварийных ситуаций и делать поездку максимально комфортной;

два гида – позволяют разбить большую группу на две малых, что обеспечивает более комфортные условия экскурсии, больше внимания каждому экскурсанты и его вопросам, доступность объектов экскурсии и т.д.;

высокие коммуникативные навыки гидов позволяют избежать сухости изложения материала и сделать экскурсию более интересной и запоминающейся.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Таблица 4. Ежемесячный расчетный объем продаж услуг

Источник