Бизнес-план МУП «Элегант»
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 12:50, курсовая работа
Краткое описание
Целью проекта является обоснование финансово-экономической целесообразности внедрения нового пакета услуг «Компьютер-Сервис» на МУП «Элегант», расположенного в г. Константиновске. Данный вид услуг предполагается осуществлять на базе отдела по ремонту радио- телеаппаратуры.
Маркетинговые исследования, направленные на изучение рынка услуг г. Константиновска показали, что спрос на услуги компьютерной помощи в значительной мере не удовлетворен по причине отсутствия в городе специализированных фирм. В этой связи МУП «Элегант» предполагает внедрение пакета услуг «Компьютер-Сервис». Незначительная конкуренция в городе, а также удаленность серьезных конкурентов, расположенных в соседних районах, практически не препятствует реализации поставленной цели. Привлечение клиентов планируется с помощью проведения рекламной компании.
При успешной реализации проекта предприятие будет удовлетворять около 18% спроса. В первый год реализации предполагается оказать около 865 услуг. Годовой объем выручки планируется в размере 257,910 тыс. руб.
Финансирование проекта предполагается из собственных средств МУП «Элегант». Проект является малобюджетным и в силу этого достаточно мобильным, что позволяет избежать многих рисков.
Содержание
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………….12
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ВВОДИМОЙ УСЛУГИ…………………………….……………….15
6 ОРГАНИИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН……………………………………………. 32
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ………………………………………………. 52
Вложенные файлы: 1 файл
КР по Бизнес-Плану.doc
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………………… ….12
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ВВОДИМОЙ УСЛУГИ…………………………….……………….15
6 ОРГАНИИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН……………………………………………. . 32
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………………… . 52
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………. . 54
Отличительной чертой предпринимательства в России в настоящее время является постепенный, но уверенный переход от нецивилизованных форм бизнеса к современным международным формам с использованием методов и средств бизнес-планирования.
Бизнес-план является инструментом, с помощью которого возможен контроль и управление производством. Он дает возможность управлять по предварительному плану, а не просто реагировать на события.
Бизнес-план позволяет показать выгодность предлагаемого проекта и привлечь возможных контрагентов, потенциальных финансовых партнеров. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их реализации.
Целью создания данного бизнес-плана является финансово-экономическое обоснование внедрения на МУП «Элегант», расположенного в г. Константиновске, нового пакета услуг «Компьютер-Сервис».
Выбору темы бизнес-плана способствовала сложившаяся на МУП «Элегант» ситуация, связанная с деятельностью отдела по ремонту радио- телеаппаратуры. Резкое снижение спроса на оказываемые данным отделом услуги, а, следовательно, и понесенные предприятием убытки повлекли за собой вопрос о целесообразности его дальнейшего существования.
В целях написания бизнес-плана « Внедрение нового вида услуг на МУП «Элегант» г. Константиновск » были поставлены следующие задачи:
— изучение специфики отрасли, в которой осуществляет свою деятельность предприятие;
— сбор и систематизация данных, характеризующих финансовое положение предприятия;
— проведение маркетинговых исследований в области спроса и конкуренции;
— прогнозирование количественных изменений основных технико-экономических показателей МУП «Элегант» в результате реализации предложенных мероприятий.
Данный бизнес-план предназначен для руководства МУП «Элегант» и Администрации Константиновского Района, являющейся учредителем предприятия.
Целью проекта является обоснование финансово-экономической целесообразности внедрения нового пакета услуг «Компьютер-Сервис» на МУП «Элегант», расположенного в г. Константиновске. Данный вид услуг предполагается осуществлять на базе отдела по ремонту радио- телеаппаратуры.
Маркетинговые исследования, направленные на изучение рынка услуг г. Константиновска показали, что спрос на услуги компьютерной помощи в значительной мере не удовлетворен по причине отсутствия в городе специализированных фирм. В этой связи МУП «Элегант» предполагает внедрение пакета услуг «Компьютер-Сервис». Незначительная конкуренция в городе, а также удаленность серьезных конкурентов, расположенных в соседних районах, практически не препятствует реализации поставленной цели. Привлечение клиентов планируется с помощью проведения рекламной компании.
При успешной реализации проекта предприятие будет удовлетворять около 18% спроса. В первый год реализации предполагается оказать около 865 услуг. Годовой объем выручки планируется в размере 257,910 тыс. руб.
Финансирование проекта предполагается из собственных средств МУП «Элегант». Проект является малобюджетным и в силу этого достаточно мобильным, что позволяет избежать многих рисков.
Реализация бизнес-проекта не только экономически целесообразна, но и дает социальный эффект:
— сохранение двух рабочих мест и создание третьего;
— повышение квалификации работников.
При успешной реализации проект окупится в течение первых трех месяцев, а также в будущем принесет значительную для МУП «Элегант» прибыль.
В планируемом периоде валовая прибыль организации в ходе проведения предложенных мероприятий возрастет на 146,622 тыс. руб.
Оказание услуг «Компьютер-Сервис» в дальнейшем будет приносить не меньшую прибыль, так как спрос на данный вид услуг с каждым годом увеличивается.
Полученные в ходе реализации денежные средства планируется использовать для создания и пополнения резервных и страховых фондов на МУП «Элегант», а также финансирования маркетинговой деятельности.
В целях профилактики и нейтрализации убытков МУП «Элегант», связанных с деятельностью отдела по ремонту радио –телеаппаратуры его функционирование и развитие планируется исключительно в рамках окупаемости.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ
Охарактеризуем отрасль экономики, в которой осуществляет свою деятельность МУП «Элегант».
Сфера бытового обслуживания населения в настоящее время сталкивается с определенными трудностями. Согласно статистике на 2006 год, почти 56% опрошенных руководителей предприятий бытового обслуживания заявили, что объем предоставляемых услуг в последние годы уменьшился. Это объясняется тем, что в 90-е годы прошлого века изменение форм собственности и возможность вести самостоятельную хозяйственно-экономическую деятельность привели к тому, что многие предприятия бытового обслуживания стали дробиться на мелкие структурные подразделения. При этом руководители данных подразделений оказались не готовы работать в новых экономических условиях, ввиду низкой культуры управления. Таким образом, потеря централизованного управления, прекращение дотаций на поддержку функционирования предприятий бытового обслуживания со стороны государства привели к сокращению сети предприятий и уменьшению видов бытовых услуг.
Факторами, сдерживающими развитие бытового обслуживания, являются многочисленные конфликты с потребителями (60,0%). Главные причины конфликтов:
— недовольство потребителей качеством предоставляемых услуг (61% руководителей честно указали на брак в работе возглавляемых ими предприятий);
— нарушения предприятиями службы быта установленных сроков выполнения заказов.
В развитии рынка платных услуг населению за последние пятнадцать лет можно выделить два этапа. Первый этап (1992–1998 гг.) характеризуется падением объемов услуг на рынке платных услуг населению. Второй этап (с 1999 г. по настоящее время) уже демонстрирует позитивную динамику развития рынка платных услуг населению и свидетельствует об экономической адаптации предприятий БОН к рыночным условиям.
Главными причинами более чем трехкратного падения объемов потребляемых услуг в 1992-1998 гг. явились:
— резкое снижение доходов населения в начале рыночных реформ;
-многократный рост цен на большинство видов услуг, сопровождавшийся его опережением над отдельными видами потребительских товаров;
— сокращение сети организаций сферы услуг по отдельным видам.
Численность работающих в отрасли в то время уменьшилась почти в три раза, хотя первоначально предполагалось, что именно в сфере бытового обслуживания будут создаваться дополнительные рабочие места.
В начале 90-х годов население было вынуждено потреблять в основном жизненно необходимые услуги, среди которых услуги пассажирского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, отдельные виды бытовых услуг, прежде всего ритуальные, и т.п. Остальные свои средства население тратило на другие услуги, распределяя их по степени значимости (платные образовательные услуги, платные медицинские услуги и т.д.). Поэтому неудивительно, что в этой шкале приоритетов бытовые услуги занимали не первые места, и граждане России выделяли на данные услуги ограниченное количество финансовых средств.
Однако структура платных услуг населению за последние 15 лет претерпела изменения, обусловленные резкой дифференциацией населения по доходам, сокращением дотаций на развитие отдельных видов услуг и их переход в платные. Значительный рост цен на услуги, опережающий рост доходов населения также негативно сказывается на деятельности отрасли. В ней сохраняется преобладающая доля транспортных услуг, услуг связи, жилищно-коммунальных и бытовых услуг, которые в совокупности занимают более 70%. При этом наблюдается тенденция снижения доли бытовых, санаторно-оздоровительных услуг, услуг правового характера, при росте расходов населения на оплату жилищно-коммунальных, медицинских услуг, услуг связи.
В ходе рыночных преобразований качественное изменение претерпел состав производителей услуг. Если в 1991 г. подавляющую часть платных услуг населению оказывали предприятия государственной формы собственности, то к 2007 г. их доля снизилась до 31,5%. Одновременно на потребительском рынке услуг значительную роль стали играть организации частной и других негосударственных форм собственности, их доля достигла 64,0%.
В настоящее время на рынке бытовых услуг доминируют индивидуальные предприниматели, которые освоили практически все виды бытовых услуг.
Значительную роль в формировании объема платных услуг населению играет малый бизнес.
Основополагающим фактором, непосредственно оказывающим влияние на спрос населения на платные услуги, по-прежнему остается ценовой фактор, особенно по тем видам услуг, где рост цен опережает по темпам рост доходов населения. Значительное опережение индекса потребительских цен на услуги по сравнению с товарами наблюдается начиная с 1999 г., хотя в 2003 г. произошло значительное замедление роста цен на услуги. При среднем изменении потребительских цен на товары и услуги за 2000–2003 гг. в 1,5 раза цены и тарифы на платные услуги населению выросли в 2,3 раза, на бытовые услуги — в 1,8 раза, тогда как цены на товары — в 1,4 раза.
Современное состояние рынка бытовых услуг в России является одним из важных звеньев в системе отраслей платных услуг. Эта отрасль обеспечивает сокращение времени населения на удовлетворение бытовых нужд в домашних условиях, способствуя увеличению свободного времени граждан на цели самообразования, отдыха, удовлетворения культурных потребностей и т.п.
В настоящее время во многих городах России открылись новые современные предприятия бытового обслуживания населения (БОН). Подъему рынка БОН способствовало улучшение экономического состояния России и повышение уровня платежеспособности населения.
Из всех отраслей сферы услуг в бытовом обслуживании населения частное индивидуальное предпринимательство получило наибольшее распространение. По оценке специалистов, объем услуг, оказанных населению физическими лицами и некорпоративными предприятиями, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в 2007 г. достиг 86,2%, а по таким видам, как ремонт и индивидуальный пошив обуви, ремонт и индивидуальный пошив одежды, индивидуальный пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий, ремонт и строительство жилья и других построек, доля частного предпринимательства достигала 64,2% .
Дальнейшее изменение динамики и структуры услуг населению будет определяться в значительной степени имеющейся динамикой роста доходов населения, политикой государства по регулированию изменения цен и тарифов на услуги естественных монополий, а также региональной политикой по дальнейшему расширению потребительского рынка. Проводимые в стране мероприятия, направленные на отмену лицензирования отдельных видов услуг, сертификации услуг, перерегистрацию юридических лиц, а также принимаемые меры по созданию более благоприятных условий для развития малого бизнеса, выраженные в льготном налогообложении, позволяют предположить, что они будут способствовать тому, что система бытового обслуживания населения в России будет стабилизирована и сохранит свое динамичное развитие.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Муниципальное унитарное предприятие «Элегант» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О государственных и муниципальных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ Постановлением Главы администрации Константиновского района Ростовской области от 26 ноября 1992г. №469.
Сокращенное название фирмы – МУП «Элегант». Учредителем предприятия является Администрация Константиновского района.
Источник
Бизнес план управляющей компании ЖКХ
Финансовая модель УК ЖКХ
1. Краткий инвестиционный меморандум
Открытие собственной управляющей компании в сфере ЖКХ — это способ не только заработать, но и выполнить важную социальную функцию. Все хотят жить в благоустроенном и безопасном пространстве, не замечая слаженной работы коммунальных служб. Для этого не нужно изобретать велосипед — своевременно обрабатывайте заявки от жильцов, обслуживайте территорию, проводите текущий ремонт и получайте прибыль, благодарность и связи в городе.
Этот стабильный, не подверженный сезонности бизнес привлекает инвесторов, несмотря на традиционную для этой сферы невысокую рентабельность.
Сумма первоначальных инвестиций — 1 385 000 рублей;
Ежемесячные затраты — 954 448 рублей;
Ежемесячная прибыль — 88 079 рублей;
Срок окупаемости — 19 месяцев;
Точка безубыточности — 4 месяц;
Рентабельность продаж — 11%.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Большая часть населения в городах являются собственниками квартир в многоквартирном доме. Такими домами нужно управлять: обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания, содержать общее имущество и предоставлять коммунальные услуги.
Жилищный кодекс РФ предлагает три способа управления многоквартирным домом:
- непосредственное управление собственниками помещений,
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом,
- управление управляющей организацией.
Выполнение этой работы требует специальных знаний и опыта. Поэтому собственники все чаще прибегают к услугам специализированных организаций, таких как управляющие компании.
Вопрос о выборе управляющей компании решается на общем собрании жителей дома. Там же утверждается каким образом компания будет управлять домами, как часто будут проходить собрания и в какой форме. С выбранной УК каждый собственник заключает договор, в котором прописываются взаимные обязательства сторон. Согласно ст.445 Гражданского кодекса РФ, отдельный собственник не может уклониться от заключения договора, если такое решение было принято на общем собрании дома.
К договору об управлении многоквартирным домом обязательно должно быть приложение, в котором указаны общее имущество дома, перечень обязательных работ и услуг, размер платы за содержание и ремонт, за коммунальные услуги.
Выручка управляющей компании складывается из ежемесячных платежей за содержание дома, которые вносят собственники жилья. УК выполняет необходимые работы за счет этих средств собственными силами или привлекает подрядчиков:
- ремонтирует и обслуживает общее имущество,
- ремонтирует отопление, водопровод и электричество в квартирах,
- занимается вопросами пожарной безопасности,
- обеспечивает чистоту в подъездах и во дворе,
- вывозит мусор.
Ответственность перед жильцами за результат работы подрядчиков лежит на управляющей компании.
Кроме управляющей компании дом обслуживают другие службы: поставщики электричества, воды и отопления. УК берёт на себя роль посредника между поставщиками и жильцами: передаёт показания, собирает и перечисляет плату, информирует о перебоях и происшествиях.
При составлении сметы закладывается 5—8% прибыли управляющей компании. Повысить рентабельность можно при выполнении большей части работ силами штатных сотрудников и сэкономить при закупке стройматериалов.
3. Описание рынка сбыта
По состоянию на 1 февраля 2018 г. по данным портала «Реформа ЖКХ» в Российской Федерации многоквартирными домами управляло 48 818 организаций, в том числе 16 628 управляющих компаний и 32 190 ТСЖ и жилищных или жилищно-строительных кооперативов.
Управляющие организации обслуживают в России 725 тыс. многоквартирных домов, в том числе: 686 тыс. домов (94,7%) обслуживают управляющие компании и 39 тыс. домов (5,3%) — иные управляющие организации. По расчетам авторов, в среднем по России одна управляющая компания обслуживает 41 многоквартирный дом.
Исследователи отмечают, что в крупных городах большую часть многоквартирных домов обслуживают государственные управляющие компании. В таких организациях численность персонала может превышать 1000 человек, а получаемый доход от предоставления жилищно-коммунальных услуг исчисляется миллиардами рублей. Но есть и немало мелких и средних УК, уверенно занимающих свою долю рынка.
4. Продажи и маркетинг
У управляющей компании есть два способа получить дом на обслуживание:
- Выиграть право содержания нового многоквартирного дома на торгах в администрации,
- Убедить собственников жилья сменить старую УК.
Новая управляющая компания должна о себе заявить администрации населенного пункта, в котором планирует работать и подать документы для участия в конкурсе.
Второй способ возможен, если в городе есть недобросовестные управляющие компании, услугами которых недовольны клиенты. Следует поговорить с представителями жильцов и предложить свои услуги. Затем провести собрание собственников и на нём убедить владельцев квартир в необходимости смены управляющей компании. Протокол собрания должны подписать более 50% проживающих в этом доме. Это непростая, но выполнимая задача.
Собственники квартир часто не верят обслуживающим организациям, поэтому необходимо сделать всё, чтобы жильцы оставались довольны работой своей управляющей компании. Хорошая репутация в городе позволит проще получать новые дома в управление и развивать бизнес.
В создании имиджа компании важную роль играет веб-сайт. Он должен содержать актуальную информацию о компании, её работе, новости и отчёты о расходовании средств.
5. План производства
Деятельность УК жилищно-коммунальной сферы регулируется законом. К основным законодательным актам относятся следующие:
Чтобы зарегистрировать УК потребуются следующие документы:
- заявление на регистрацию (форма №Р11001 от 2002 года);
- Устав;
- протокол собрания о создании управляющей компании;
- учредительный договор;
- приказ о назначении директора;
- договор аренды офиса;
- квитанция госпошлины.
После регистрации в налоговой службе нужно получить лицензию. Получение лицензии происходит по решению Госжилнадзора и является обязательным условием. При нарушении законодательства УК могут лишить лицензии.
Можно выбрать любую организационно-правовую форму, мы рекомендуем остановиться на ООО. Главным плюсом является то, что ООО может признать себя банкротом и вам не придётся отвечать своим имуществом, в отличие от ИП.
Для ведения такой деятельности нужно выбрать код ОКВЭД 68.32. «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». С учётом высоких ежемесячных затрат, целесообразно будет использовать УСН 15% (доходы минус расходы).
- зарегистрировать юридическое лицо,
- пройти лицензирование и аттестацию,
- набрать персонал и оборудовать помещение,
- взять дом в управление.
6. Организационная структура
Постоянные расходы
Оклад
Количество сотрудников
Сумма
Средняя з/п в месяц на сотрудника
Источник