Бизнес план детский оздоровительный лагерь

Бизнес план детского лагеря

Финансовая модель детского лагеря

1. Краткий инвестиционный меморандум

Организованный детский отдых — важный фактор социализации ребёнка: прохождение программы учит их работе в команде и заводить друзей. В нашей стране действует множество лагерей, но далеко не каждый способен увлечь ребёнка и помочь ему раскрыть свой потенциал — о причинах этого поговорим ниже. Между тем, летний детский лагерь, при правильном подходе и высокой вовлеченности собственника бизнеса, может принести весомую прибыль, не смотря на короткий сезон работы.

Сумма первоначальных инвестиций — 80 000 рублей;

Ежемесячные затраты — 1 857 200 рублей;

Ежемесячная прибыль — 206 380 рублей;

Срок окупаемости — 1 месяц;

Точка безубыточности — 1 месяц;

Рентабельность продаж — 13%.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Согласно Федеральному закону № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», детский лагерь — организация отдыха детей и оздоровления, в которую направляются дети в период каникул или иной период, предусмотренный режимом функционирования организации. Лагеря бывают круглогодичного пребывания и сезонные.

Выделяют лагеря с разными типами организации отдыха:

• стационарная организация отдыха и оздоровления детей,
• детский санаторий,
• лагерь палаточного типа,
• лагерь труда и отдыха,
• городской лагерь с дневным пребыванием детей.

Деятельность лагеря каждого типа осуществляется на основании заключения по соответствующему СанПиН.

У каждого есть своя тематика, по которой составляется программа активностей для детей. Так, можно выделить:

• туристические лагеря,
• эколого-биологические лагеря,
• творческие лагеря,
• историко-патриотические лагеря,
• технические лагеря,
• краеведческие,
• языковые и прочие.

Обычно детские летние лагеря работают с июня по август (редко с мая по сентябрь). Для их местонахождения выбираются районы с хорошей экологией, берега рек и чистых водоемов, морское побережье.

Покупать или строить собственный лагерь накладно, но для входа в бизнес это не обязательно. Идея этого бизнес-плана состоит в том, чтобы арендовать готовую работающую инфраструктуру и набирать группу детей.

На специализированных сайтах можно найти много предложений для организованных групп как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, под Санкт-Петербургом база отдыха готова разместить одновременно до 400 детей по цене от 600 рублей в сутки. Территорию базы окружает живописный сосновый бор около озера. Есть залы для тренировок и множество игровых площадок: веревочный городок, скалодром, обучение стрельбе из лука и пневматики, рафтинг, пейнтбол, обучение туристическим навыкам.

В лагере должна быть комплексная, разнообразная программа, чтобы дети могли и освоить новое, и поиграть, и подружиться. За сезон летних каникул, можно провести 6 двухнедельных смен. Одна путёвка в детский лагерь на 2 недели с хорошей программой, питанием и проживанием стоит от 30 тысяч рублей.

На смене должны быть компетентные преподаватели по тематике программы и вожатые, которые организуют быт и развлечения для детей. Вожатыми могут быть студенты, желающие подработать на период летних каникул. Они сами не так давно закончили школу и хорошо понимают интересы современных детей, а значит смогут найти с ними общий язык и вовлечь в общественную жизнь.

Работа с детьми подразумевает большую ответственность, поэтому требует специальной подготовки вожатых и старшего смены. Команда должна работать слаженно и дисциплинированно, не допускать конфликтов и ЧП, следить за безопасностью и режимом воспитанников.

3. Описание рынка сбыта

В 2019 году действовало 45 023 детских лагеря (на 174 меньше, чем год назад), при этом 75% из них — лагеря дневного пребывания при школах. В 2018 году 4,5 млн детей было охвачено кружками и секциями. Но даже если сложить эту цифру с числом детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях, получится лишь 10,5 млн, в то время как детей школьного возраста в РФ более 15 млн.

У владельцев детских лагерей с собственной базой основной источник доходов — госконтракты. Путёвки, оплаченные государством, распределяются через профильные департаменты по всей стране, а родителям они обходятся по льготной цене. В таких условиях качество организации детского отдыха отходит на второй план. Главное для таких лагерей пройти необходимые проверки и избежать ЧП на сменах, чтобы в следующем году вновь получить финансирование.

4. Продажи и маркетинг

В лагерь поедут отдыхать дети, а продавать путёвки нужно их родителям. Поэтому, с точки зрения маркетинга, целевая аудитория при продвижении детского лагеря — это их родители, а точнее мамы от 27 до 45 лет. Чаще всего именно в этом возрасте у женщин есть ребёнок в школьном возрасте (от 7 до 16 лет). Доход средний или выше среднего, интересы — образование, семья, дети, саморазвитие. Папы выбирают лагерь очень редко: примерное соотношение — девять женщин на одного мужчину.

Главная ошибка, которую совершают начинающие владельцы любого бизнеса: «мы продаем всё для всех». Нужно выбрать свою узкую нишу и предлагать уникальную программу, которая будет зависеть от компетенций участников проекта. Например, для смены английского языка потребуется преподаватель или носитель английского. Лагерь спортивной направленности должны проводить опытные профильные инструкторы. Увлечённые творчеством люди могут организовать творческие смены, студенты вузов — научно-популярные. Чем уже и конкретнее ваша специализация, тем труднее будет с вами конкурировать.

Когда вы продумали концепцию лагеря и темы смен, вы сможете создать сильный оффер – сформулированное предложение, которое нужно донести до целевой аудитории. Искать аудиторию нужно в соцсетях: VK, FB, OK. Продвижение лучше отдать специалистам, которые вместе с вами создадут аккаунты и разместят рекламные объявления и приведут к вам заинтересованную вашим оффером аудиторию. Вам останется провести переговоры и продать путёвку — уделите качеству выполнения этой задачи повышенное внимание.

Рекламу нужно запускать уже весной. Затраты на привлечение одного нового клиента можно оценить в 1000 рублей. Если ребёнку понравится отдых, то в следующем году ожидайте повторных продаж, которые не требуют вложений в маркетинг.

Один из принципиальных пунктов при выборе детского лагеря для родителей — это доверие. Если организаторы не покажут свою надежность, безопасность лагеря, родители от них уйдут. На формирование доверия влияет качество рекламы, продуманный SMM, и общение с родителями. Дополнительными аргументами в вашу пользу станут предыдущий опыт организации лагеря и отзывы.

5. План производства

Поскольку мы рассматриваем организацию детского лагеря на арендованной базе, чтобы официально продавать путёвки, нужно проработать с юристами формальную сторону вопроса.

Схема может состоять из трёх договоров и выглядеть так: вы регистрируетесь в качестве ИП, заключаете первый договор — агентский, с базой, внесённой в реестр организаций детского отдыха. По этому договору вы продаёте путёвки этой базы или лагеря. На основании агентского заключается второй договор с конечными клиентами на продажу путёвки в лагерь и предоставление ваших услуг по организации досугово-игровой программы в этом лагере. Третий договор вы заключаете тоже с базой о том, что они нанимают вашу организацию для осуществления досугово-игровой программы на своих сменах. Таким образом, формально клиенты покупают путёвки в лагерь базы, где вы проводите свою программу.

Для ведения такой деятельности нужно указать ОКВЭД 85.41.9 «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки. Не требующая обязательного лицензирования деятельность такая, как: досугово-развлекательная деятельность, включающая в себя развлекательные мероприятия, разовые мастер-классы, присмотр и уход».

С учётом высоких ежемесячных затрат, целесообразно будет использовать УСН 15% (доходы минус расходы).

• зарегистрировать ИП,
• разработать концепцию лагеря, программы на смены
• заключить договор с базой отдыха,
• запустить рекламу,
• найти вожатых и преподавателей,
• провести обучение персонала.

6. Организационная структура

Постоянные расходы

Оклад

Количество сотрудников

Сумма

Средняя з/п в месяц на сотрудника

Источник

Как организовать детский лагерь

Детский лагерь представляет собой стационарное учреждение, предназначенное для образовательного, культурного и физического развития и воспитания детей. В настоящее время функционирует значительное количество летних лагерей, некоторые из них являются универсальными, некоторые – узкоспециализированными (спортивный по определенному виду спорта, медицинский – санаторий, обучающий, трудовой и пр.). Основное время работы лагеря – лето, т.е. период с июня по август. В остальное подходящее время года можно имеющиеся помещения сдавать в аренду для отдыха (апрель, май, сентябрь).

Основной целевой аудиторией являются учащиеся школ. Значительную часть составляют дети ближайших населенных пунктов, что, однако, не ограничивает предоставление услуги детям их дальних городов. Соответственно, возрастной диапазон воспитанников варьируется от 6 до 18 лет.

Актуальность услуги обоснована разнообразными причинами: лагеря используются в качестве воспитательных центров для детей, они прививают им чувство ответственности, самостоятельности, повышают их физические качества, прививают любовь к спорту и заботу об окружающей среде. Специализированные лагеря позволяют закрепить академические знания воспитанников по школьным дисциплинам, являются тренировочными площадками для разных видов спорта, могут быть использованы для лечения и профилактики заболеваний.

Требования к местоположению, помещениям детского лагеря

Детские лагеря, как правило, располагают в лесной зоне в непосредственной близости от водоемов. Зона должна быть очищена от деревьев, иметь ровный ландшафт и огромную площадь для размещения корпусов для воспитанников и административных помещений (кухня, столовая, медчасть, помещение для охраны и пр.), а также для игровых площадок. Также необходимо соответствие химических и бактериологических показателей почвы и воды нормам. Приблизительная стоимость аренды муниципального участка площадь 1 Га составляет около 200 000 рублей в год. Стоимость может варьироваться в широких пределах в зависимости от местоположения и региона страны.

Помещения должны быть снабжены горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, а также электроснабжением и иметь средства пожаротушения и системы вентиляции. Вследствие невозможности подведения централизованных систем, нагрев воды и электроснабжение осуществляется посредством работы генераторов. Водоотведение и канализация осуществляются посредством системы фильтров и работы муниципальных служб. Помещения должны соответствовать требованиям СанПиН.

Персонал в детский лагерь

К персоналу детского летнего лагеря предъявляются строгие требования, потому что на попечении сотрудников находятся несовершеннолетние лица в течение длительного срока.

Для организации работы детского лагеря необходим администратор. В его обязанности входят все организационные работы, привлечение клиентов, оформление и заключение договоров с клиентами, с муниципальными службами и т.д. Требования: высшее образование и опыт работы на руководящей должности. Время работы включает в себя период с апреля по сентябрь, заработная плата в месяц – 40 000 рублей, итого за 6 месяцев – 240 000 рублей.

Для обеспечения безопасности воспитанников следует заключить договор с охранной организацией. Стоимость услуг круглосуточного наблюдения составляет около 60 000 рублей в месяц, в расчете на сезон — 3 месяца – 180 000 рублей.

Для оказания медицинской помощи необходим медицинский работник общей квалификации. Требования: медицинское образование (достаточно СПО), опыт работы. Заработная плата – 20 000 рублей в месяц, срок – 3 месяца, итого – 60 000 рублей.

Для работы на кухне необходимы повар и помощник. В их обязанности входит приготовление пищи, организация питания детей. Требования: опыт работы в пищевой сфере, наличие медицинских книжек. Заработная плата повара – 20 000 рублей, помощника – 15 000 рублей. Срок – 3 месяца, итого – 105 000 рублей.

Для работы непосредственно с детьми, организации их досуга, проведения тематических мероприятий и т.д., необходимы вожатые. В качестве вожатых можно привлечь студентов педагогических специальностей, работа в лагере будет засчитываться в качестве практики. Соответственно, данная категория персонала не несет затрат на оплату труда. Для функционирования лагеря необходимо не менее 2 вожатых в расчете на 1 группу.

Расходы по проживанию, питанию сотрудников детского лагеря возлагаются непосредственно на лагерь.

Примерный бизнес-план детского лагеря: расчет расходов и доходов, окупаемость проекта

В число первоначальных расходов на открытие детского летнего лагеря входит:

1) Подготовка площадки под строительство – 100 000 рублей;

2) Строительство корпусов:

• 2-этажный корпус, рассчитанный на 20 человек – 3 шт. – 600 000 рублей;
• медицинский корпус – 100 000 рублей;
• столовая и кухня – 400 000 рублей;
• пункт охраны – 100 000 рублей;
• административное здание – 200 000 рублей.

Итого – 1 400 000 рублей.

3) Обустройство корпусов:

• для воспитанников (мебель, интерьер, предметы быта и пр. – на 60 человек) – 1 000 000 рублей;
• медкорпус (медицинское оборудование, лекарства) – 200 000 рублей;
• столовая и кухня (оборудование для приготовления пищи, столы, стулья, шкафы, хозяйственный инвентарь, посуда и пр.) – 400 000 рублей;
• пункт охраны (мебель, системы слежения и пр.) – 100 000 рублей;
• административное здание (мебель, сейф для документов, инвентарь) -150 000 рублей.

Итого – 1 850 000 рублей.

4) Покупка инвентаря, генераторов и спортивных принадлежностей – 350 000 рублей.

5) Подведение систем снабжения (вода, электричество) – 200 000 рублей.

Таким образом, на открытие детского летнего лагеря с нуля необходимо 3,9 миллиона рублей.

Каждый сезон расходами детского лагеря выступают:

• аренда земли – 200 000 рублей;
• 3аработная плата работников – 585 000 рублей;
• расходы на топливо для генераторов – 200 000 рублей;
• расходы на продукты питания – 2 500 000 рублей (4 смены (21 день каждая) по 3 группы, в каждой 20 человек + административный персонал);
• расходы на содержание и обслуживание лагеря – 300 000 рублей.

Таким образом, расходы на сезон составляют 3 785 000 рублей.

Стоимость путевки в летний детский лагерь на 1 смену (21 день) стоит в среднем 30 000 рублей. Так как в 1 смену лагерь может в себя вместить 60 человек, а за сезон планируется 4 смены, то пропускная способность лагеря позволит извлечь выручку за 1 сезон в размере максимум 7,2 миллионов рублей.

По факту загрузка нового лагеря составляет около 70%, т.е. выручка около 5 миллионов рублей. За вычетом сезонных расходов прибыль составляет 1,2 миллиона рублей, что позволит окупить проект за 4 сезона. Сдача помещений в аренду в несезонное время для отдыха ежегодно может обеспечить дополнительный 1 миллион рублей прибыли.

Источник